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（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
按组合计提坏
账准备的应收 92,562,703.17 100.00 37,696,545.80 40.73 54,866,157.37
账款
其中：账龄组 92,562,703.17 100.00 37,696,545.80 40.73 54,866,157.37
合
合计 92,562,703.17 —— 37,696,545.80 54,866,157.37
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按组合计提坏账 91,796,981.47 100.00 38,093,068.24 41.50 53,703,913.23
准备的应收账款
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
其中：账龄组合 91,796,981.47 100.00 38,093,068.24 41.50 53,703,913.23
合计 91,796,981.47 —— 38,093,068.24 53,703,913.23
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 42,879,283.10 7,846,431.95 18.30
1 至 2 年 14,588,321.20 5,537,348.89 37.96
2 至 3 年 17,438,605.59 8,134,639.41 46.65
3 至 4 年 2,457,272.10 1,676,425.80 68.22
4 至 5 年 12,773,114.63 12,075,593.20 94.54
5 年以上 2,426,106.55 2,426,106.55 100.00
合计 92,562,703.17 37,696,545.80
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提
转回 核销 变动
账龄风险 38,093,068.24 112,375.14 508,897.58 37,696,545.80
组合
合计 38,093,068.24 112,375.14 508,897.58 37,696,545.80
（4）本期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余
坏账准备期末
单位名称 期末余额 额合计数的比例
余额
（%）
武汉市黄陂区农业技术推广服务中 5,977,180.00 6.46 1,093,823.94
心
公安唐万海 5,185,947.20 5.60 1,763,862.84
武汉泽上泽水产养殖专业合作社 5,059,001.25 5.47 1,537,781.66
关四平 4,669,103.27 5.04 1,365,127.94
江苏程进文 4,232,384.00 4.57 1,998,959.05
合计 25,123,615.72 27.14 7,759,555.43
注释 3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,231,020.60 79.93 2,348,333.75 90.59
1 至 2 年 377,874.66 13.54 61,765.40 2.38
2 至 3 年 182,147.40 6.53 182,147.40 7.03
合计 2,791,042.66 100.00 2,592,246.55 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款期末余额合计
单位名称 期末余额
数的比例（%）
武汉弘耕种业有限公司 1,000,000.00 35.83
仙桃市丰然农业科技有限公司 938,000.00 33.61
武汉金山饲料有限公司 185,686.50 6.65
河南兴发昊利达肥业有限公司 153,292.00 5.49
湖北九瑞康农业科技有限公司 110,125.40 3.95
合计 2,387,103.90 85.53
注释 4、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 3,243,233.90 2,885,433.05
合计 3,243,233.90 2,885,433.05
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,293,243.23 3,064,385.43
1 至 2 年 534,145.00 590,799.02
2 至 3 年 2,800.00 2,800.00
3 至 4 年 69,602.05 69602.05
4 至 5 年
5 年以上 42,000.00 42,000.00
小计 3,941,790.28 
