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4,436.78
注释 6、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税额 259,021.27 293,704.56
合计 259,021.27 293,704.56
注释 7、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下确认的 其他综合收 其他权益 宣告发放现金股 计提减值 其 期末余额 减值准备
投资 投资 投资损益 益调整 变动 利或利润 准备 他
一、合营企业
二、联营企业
宇兆（湖北）农业发展
760,594.09 760,594.09 760,594.09
有限公司
小计 760,594.09 760,594.09 760,594.09
合计 760,594.09 760,594.09 760,594.09
注：宇兆（湖北）农业发展有限已于 2019 年 06 月 18 日处于吊销、未注销状态，截至报告批准报出日，被投资单位尚未进行清算。
注释 8、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋建筑屋 合计
一、账面原值
1、期初余额 11,775,475.20 11,775,475.20
2、本期增加金额
（1）固定资产转入
3、本期减少金额
4、期末余额 11,775,475.20 11,775,475.20
二、累计摊销
1、期初余额 5,526,751.02 5,526,751.02
2、本期增加金额 180,254.22 180,254.22
（1）固定资产转入
3、本期减少金额
4、期末余额 5,707,005.24 5,707,005.24
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,068,469.96 6,068,469.96
2、期初账面价值 6,248,724.18 6,248,724.18
注释 9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 122,771,640.01 122,936,767.35
合计 122,771,640.01 122,936,767.35
（1）固定资产情况
电子设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
其他
一、账面原值
1、期初余额 118,086,835.25 37,407,864.33 3,458,798.47 1,149,354.88 160,102,852.93
2、本期增加 0.00 2,929,103.06 0.00 2,880.00 2,931,983.06
金额
（1）购置 758,000.00 2,880.00 760,880.00
（2）在建工 2,171,103.06 2,171,103.06
程转入
3、本期减少
金额
（1）转入投
资性房地产
4、期末余额 118,086,835.25 40,336,967.39 3,458,798.47 1,152,234.88 163,034,835.99
二、累计折旧
1、期初余额 12,709,976.55 20,851,820.41 2,910,771.77 693,516.85 37,166,085.58
2、本期增加 1,417,997.34 1,474,780.18 67,055.70 137,277.18 3,097,110.40
金额
（1）计提 1,417,997.34 1,474,780.18 67,055.70 137,277.18 3,097,110.40
3、本期减少
金额
（1）转入投
资性房地产
4、期末余额 14,127,973.89 22,326,600.59 2,977,827.47 830,794.03 40,263,195.98
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加
金额
3、本期减少
电子设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
其他
金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面 103,958,861.36 18,010,366.80 480,971.00 321,440.85 122,771,640.01
价值
2、期初账面 105,376,858.70 16,556,043.92 548,026.70 455,838.03 122,936,767.35
价值
（2）通过经营租赁租出的固定资产
项目 房产名称 期末账面价值
房屋及建筑物 浠水 4#车间 5,579,520.91
合计 5,579,520.91
注释 10、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,699,024.25 3,631,564.10
合计 2,699,024.25 3,631,564.10
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
麻城绿色种养循 1,815,684.25 1,815,684.25 1,815,684.25 1,815,684.25
环项目
浠水二期生产基 1,131,279.85 1,131,279.85
地
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
浠水基地二期工 98
