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,940.00 98,940.00
程
天富来生产基地 784,400.00 784,400.00 684,600.00 684,600.00
合计 2,699,024.25 2,699,024.25 3,631,564.10 3,631,564.10
（2）重要在建工程项目本期变动情况
本期其 工程累计投 利息资本
预算数 本期转入固定资 其中：本期利息 本期利息资本 资金
项目名称 期初余额 本期增加金额 他减少 期末余额 入占预算比 工程进度 化累计金
（万元） 产金额 资本化金额 化率（%） 来源
金额 例（%） 额
麻 城 绿 色 自有
种 养 循 环 300.00 1,815,684.25 1,815,684.25 60.52 改造中 无 无 无 资金
项目
浠 水 基 地 1,500.00 98,940.00 98,940.00 0.66 改造中 无 无 无 自有
二期工程 资金
天 富 来 生 1,200.00 684,600.00 99,800.00 784,400.00 6.54 陆续验收 无 无 无 自有
产基地 资金
浠 水 二 期 1,131,279.85 1,039,823.21 2,171,103.06 0.00 已验收 无 无 无 自有
生产基地 资金
合计 3,000.00 3,631,564.10 1,238,563.21 2,171,103.06 2,699,024.25
注释 11、无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、期初余额 9,073,412.50 138,805.00 9,212,217.50
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 9,073,412.50 138,805.00 9,212,217.50
二、累计摊销
1、期初余额 2,006,725.64 138,805.00 2,145,530.64
2、本期增加金额 92,484.42 92,484.42
（1）计提 92,484.42 92,484.42
3、本期减少金额
4、期末余额 2,099,210.06 138,805.00 2,238,015.06
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,974,202.44 6,974,202.44
2、期初账面价值 7,066,686.86 7,066,686.86
注释 12、商誉
（1）商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
湖北垄上缘种业科技有限公司 537,065.30 537,065.30
合计 537,065.30 537,065.30
注 1：本公司于 2022 年 1 月与陈木炎、黎波、李道龙、刘定富签订股权转让协议收购湖北垄上缘种
业科技有限公司（以下简称“垄上缘公司”）51%股权，垄上缘公司于 2022 年 2 月办理工商登记变更。根
据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的“联合中和评报字（2023）第 6151 号”评估报告确认的公允价值与账面净资产之间的差额确认商誉 537,065.30 元。
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或形 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
成商誉的事项 计提 处置
湖北垄上缘种业科技 537,065.30 537,065.30
有限公司
合计 537,065.30 537,065.30
注：根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的“联合中和评报字（2023）第 6152 号”所述：
截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，武汉合缘绿色生物股份有限公司并购湖北垄上缘种业科技有限公
司股权形成的商誉所在资产组的含商誉资产组账面价值为 106.94 万元，可回收价值评估结论为 1.58 万元，故全额计提商誉减值准备。
注释 13、长期待摊费用
本期增加 本期摊销 其他减少金
项目 期初余额 期末余额
金额 金额 额
郑店厂房改造工程 37,274.83 37,274.83 0.00
合计 37,274.83 37,274.83 0.00
注释 14、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 资产 差异 产
资产减值准备 37,561,488.44 5,634,223.27 37,561,488.44 5,634,223.27
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 37,561,488.44 5,634,223.27 37,561,488.44 5,634,223.27
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 838
