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78,384.00 1,000,000.00 1,748,762.67 3,329,621.33
22、股本
股份 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 97,276,138.00 97,276,138.00
23、资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 81,130,429.20 - - 81,130,429.20
24、盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,085,396.48 - - 2,085,396.48
任意盈余公积 - - - -
合计 2,085,396.48 - - 2,085,396.48
25、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -174,303,793.96 -149,151,416.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -174,303,793.96 -149,151,416.20
加：本期归属于母公司净利润 -8,086,221.04 -25,152,377.76
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
分配股利 -
直接计入利润分配的利得和损失 -
期末未分配利润 -182,390,015.00 -174,303,793.96
26、营业收入和营业成本
（1）收入成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,533,377.22 11,063,131.48 9,582,215.08 7,929,831.64
其他业务 763.28
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
合计 12,534,140.50 11,063,131.48 9,582,215.08 7,929,831.64
（2）主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
主营收入 主营成本 主营收入 主营成本
安防产品 7,281,459.14 7,242,571.18 6,800,926.86 6,226,373.18
系统集成项目 268,174.61 252,543.27 771,955.64 588,539.21
技术服务 4,983,743.47 3,568,017.03 2,009,332.58 1,114,919.25
合计 12,533,377.22 11,063,131.48 9,582,215.08 7,929,831.64
27、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 1,704.05 10,161.53
教育费附加 923.70 5,369.39
地方教育费附加 615.81 3,579.59
印花税 9,206.71 4,392.19
车船使用税 3,600.00 4,800.00
合计 16,050.27 28,302.70
28、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 848,415.58 506,028.44
广告费 40,461.30 61,952.11
运费及车辆费 5,018.17 40,949.37
差旅费 151,076.06 101,983.28
业务宣传费 168,726.67 77,413.81
房租及水电费 150,835.65 156,827.94
折旧及摊销费 3,268.70 2,599.86
销售服务及维护费 237,889.32 406,318.61
业务招待费 13,555.99 49,610.21
办公费 1,318.24 4,473.33
合计 1,620,565.68 1,408,156.96
29、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,104,451.53 1,087,183.33
租赁费、管理费及水电费 464,021.30 501,914.40
折旧费及摊销 1,512,807.74 1,779,203.99
办公费 200,510.44 116,908.56
车辆费 40,808.25 
