上期期末
固定资产 3,182,272.41 3,840,954.58
固定资产清理
合计 3,182,272.41 3,840,954.58
固定资产情况
项目 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、上期期末 8,959,864.67 3,751,121.64 834,153.52 1,058,422.56 14,603,562.39
2、本年增加金额 98,318.58 -22,206.12 268,672.57 -19,230.09 325,554.94
购置 98,318.58 -22,206.12 268,672.57 -19,230.09 325,554.94
3、本年减少金额 1,500.00 1,500.00
处置或报废
4、本期期末 9,058,183.25 3,728,915.52 1,102,826.09 1,037,692.47 14,927,617.33
二、累计折旧
1、上期期末 6,757,261.59 2,694,912.76 575,438.28 734,995.18 10,762,607.81
2、本年增加金额 379,705.61 326,559.26 237,641.37 40,949.29 984,855.53
计提 379,705.61 326,559.26 237,641.37 40,949.29 984,855.53
3、本年减少金额 1,310.92 807.50 2,118.42
处置或报废 1,310.92 807.50 2,118.42
4、本期期末 7,135,656.28 3,021,472.02 813,079.65 775,136.97 11,745,344.92
三、减值准备
四、账面价值
1、本期期末账面价值 1,922,526.97 707,443.50 289,746.44 262,555.50 3,182,272.41
2、上期期末账面价值 2,202,603.08 1,056,208.88 258,715.24 323,427.38 3,840,954.58
12、在建工程
项 目 本期期末 上期期末
在建工程 11,064,502.01 1,196,354.22
合 计 11,064,502.01 1,196,354.22
在建工程明细
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值 账面净值 账面余额 减值 账面净值
准备 准备
厂房 11,064,502.01 11,064,502.01 1,196,354.22 1,196,354.22
重要在建工程项目变动情况
转入 利息资 其中：本 本期利
工 程 期初余额 本期增加 固定 其他 本化累 期利息 息资本 期末余额
名称 资产 减少 计金额 资本化 化率%
金额
厂房 1,196,354.22 9,868,147.79 11,064,502.01
13、使用权资产
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值：
1.上期期末 19,029,052.30
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 本期期末 19,029,052.30
二、累计折旧
1.上期期末 12,048,763.64
2.本期增加金额 2,779,416.25
（1）计提 2,779,416.25
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）转租赁为融资租赁
（2）转让或持有待售
4. 本期期末 14,828,179.89
三、减值准备
1.上期期末
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 本期期末
四、账面价值
1. 本期期末账面价值 4,200,872.41
2. 上期期末账面价值 6,980,288.66
14、无形资产
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1、上期期末 11,021,000.00 2,655,887.49 13,676,887.49
2、本年增加金额
购置
3、本年减少金额
处置
4、本期期末 11,021,000.00 2,655,887.49 13,676,887.49
二、累计摊销
1、上期期末 1,096,750.04 2,153,322.92 3,250,072.96
2、本年增加金额 1,096,750.04 235,818.93 1,332,568.97
计提 1,096,750.04 235,818.93 1,332,568.97
3、本年减少金额 545,700.02 545,700.02
处置
4、本期期末 2,193,500.08 1,843,441.83 4,036,941.91
三、减值准备
四、账面价值
1、本期期末账面价值 8,827,499.92 812,445.66 9,639,945.58
2、上期期末账面价值 9,924,249.96 502,564.57 10,426,814.53
15、长期待摊费用
项目 上期期末 本年增加金额 本年摊销金额 其他减少金额 本期期末
装修费 382,933.72 51,909.74 331,023.98
合计 382,933.72 51,909.74 331,023.98
16、递延所得税资产与递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
本期期末 上期期末
项 目 可抵扣/应纳税 递延所得税资 可抵扣/应纳税 递延所得税资
暂时性差异 产/负债 暂时性差异 产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备 50,296,209.14 7,544,431.37 51,342,261.41 7,701,339.21
预计负债 30,490,395.31 4,573,559.30 30,573,747.42 4,586,062.11
预提费用 1,539,108.22 230,866.23
租赁负债 3,200,634.14 480,095.12 6,042,393.35 906,359.01
小 计 83,987,238.59 12,598,085.79 89,497,510.40 13,424,626.56
递延所得税负债：
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