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179,409.32 179,409.32
二、累计摊销
1.期初余额 168,287.88 168,287.88
2.本期增加金额 2,541.96 2,541.96
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额 170,829.84 170,829.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,579.48 8,579.48
2.期初账面价值 11,121.44 11,121.44
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 45,897,630.90 6,884,644.65 36,916,516.04 5,537,477.41
租赁负债 360,536.20 54,080.43 354,074.34 53,111.14
合计 46,258,167.10 6,938,725.08 37,270,590.38 5,590,588.55
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
公允价值计量差异 2,639.73 395.96
使用权资产 265,628.13 39,844.22 354,170.85 53,125.63
合计 265,628.13 39,844.22 356,810.58 53,521.59
（十四）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末金额 期初金额
账面余额 账面价值 受限情况 账面余额 账面价值 受限情况
货币资金 602,792.39 602,792.39 临时存款账
户冻结资金
合计 602,792.39 602,792.39
（十五）应付账款
1、应付账款列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 6,219,458.20 30,628,256.32
1-2 年 24,124,808.20 7,373,122.47
2-3 年 5,976,247.64 1,841,471.42
3 年以上 7,850,633.97 7,180,858.43
合计 44,171,148.01 47,023,708.64
（十六）合同负债
合同负债分类
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
建造合同形成的已结算未完工负债 21,392,392.31 20,509,806.92
合计 21,392,392.31 20,509,806.92
（十七）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 661,925.02 2,367,562.74 2,711,914.66 317,573.10
二、离职后福利-设定提存计划 23,521.08 291,831.24 291,831.24 23,521.08
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 685,446.10 2,659,393.98 3,003,745.90 341,094.18
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 646,529.40 1,971,283.64 2,315,635.56 302,177.48
二、职工福利费 0.00 42,206.30 42,206.30 0.00
三、社会保险费 15,395.62 171,630.20 171,630.20 15,395.62
其中：医疗保险费 13,970.10 158,247.32 158,247.32 13,970.10
工伤保险费 1,425.52 13,382.88 13,382.88 1,425.52
生育保险费 0.00 0.00
四、住房公积金 0.00 182,442.60 182,442.60 0.00
五、工会经费和职工教育经费 0.00 0.00
六、短期带薪缺勤 0.00 0.00
七、短期利润分享计划 0.00
合计 661,925.02 2,367,562.74 2,711,914.66 317,573.10
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 22,808.32 281,407.44 281,407.44 22,808.32
2、失业保险费 712.76 10,423.80 10,423.80 712.76
3、企业年金缴费 0.00
合计 23,521.08 291,831.24 291,831.24 23,521.08
（十八）其他应付款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 5,102,581.22 5,006,313.74
合计 5,102,581.22 5,006,313.74
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
单位往来 210,740.00 3,501,496.14
备用金
