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山西龙华博跃文化
其他应收款 110,000.00 3,300.00 110,000.00 3,300.00
科技有限公司
其他应收款 黄山市新昱文化旅 100,000.00 3,000.00 100,000.00 3,000.00
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
游发展有限公司
陕西三国古镇博跃
合同资产 487,500.00 24,375.00 487,500.00 24,375.00
文化传播有限公司
上海海昌极地海洋
合同资产 645,000.00 32,250.00 645,000.00 32,250.00
世界有限公司
中青旅联科（北京）
合同资产 459,000.00 22,950.00 459,000.00 22,950.00
数字营销有限公司
苍南县博海文化旅
合同资产 491,500.00 24,575.00 491,500.00 24,575.00
游有限责任公司
海南陵水博特旅游
合同资产 419,551.30 20,977.57 419,551.30 20,977.57
开发有限公司
（2） 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 大连博超建安装饰工程有限公司 403,916.00 453,916.00
应付账款 北京威沃世界娱乐科技有限公司 729,150.00 202,709.00
应付账款 中青旅联科（北京）数字营销有限公司 304,689.94 304,689.94
其他应付款 上海悦飞科技发展有限公司 3,319,476.48 3,319,476.48
其他应付款 大连冰熊科技有限公司 521,439.88 25,538.08
其他应付款 大连老虎滩球幕文化传播有限公司 6,375.82 6,375.82
应付利息 上海悦飞科技发展有限公司 2,218,672.24 2,218,672.24
合同负债 重庆星博涛文化科技有限公司 4,091,876.77
合同负债 东营重返侏罗纪项目管理有限公司 1,826,086.07
七、 承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。
2. 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
八、 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
九、 其他重要事项
截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1） 应收账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 73,627,947.06 78,208,861.61
1-2 年 36,332,080.51 41,093,454.28
2-3 年 19,762,208.63 23,908,228.63
3-4 年 16,615,095.53 18,055,983.13
4-5 年 11,254,444.77 11,254,444.77
5 年以上 21,960,717.16 29,883,077.16
小计 179,552,493.66 202,404,049.58
减：坏账准备 71,717,112.31 76,392,694.83
合计 107,835,381.35 126,011,354.75
（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备
的应收账款 35,733,383.29 19.90 30,805,197.97 86.21 4,928,185.32
按组合计提坏账准备
的应收账款 143,819,110.37 80.10 40,911,914.34 28.45 102,907,196.03
其中：
多媒体技术开发与实 13.39 61.98 9,144,253.65
施 24,048,253.98 14,904,000.33
360°球幕飞行影院 70,777,662.21 39.42 20,733,216.52 29.29 50,044,445.69
仿生机械 21,074,339.76 11.74 1,670,198.41 7.93 19,404,141.35
动漫外包及其他 12,821,147.04 7.14 3,604,499.08 28.11 9,216,647.96
合并范围内关联方 15,097,707.38 8.41 8.41%
合计 179,552,493.66 71,717,112.31 107,835,381.35
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备
的应收账款 35,333,383.29 17.46 30,485,197.97 86.28 4,848,185.32
按组合计提坏账准备
的应收账款 150,867,751.04 74.54 45,907,496.86 30.43 104,960,254.18
其中：
多媒体技术开发与实 18.53 45.49 20,447,867.59
施 37,512,785.43 17,064,917.84
360°球幕飞行影院 71,195,542.53 35.17 22,372,546.72 31.42 48,822,995.81
仿生机械 16,667,463.90 
