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81.57 566,346.69 675,179.20 26,247,461.26
2、本期增加金额 555,562.21 430,482.46 9,051.66 19,278.00 1,372.98 1,015,747.31
（1）计提 555,562.21 430,482.46 9,051.66 19,278.00 1,372.98 1,015,747.31
3、本期减少金额 0 0 1,234,926.11 0 0 1,234,926.11
（1）处置或报废 0 0 1,234,926.11 0 0 1,234,926.11
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合 计
（2）转出至在建工
程
4、期末余额 15,812,569.02 8,074,829.45 878,707.12 585,624.69 676,552.18 26,028,282.46
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 7,134,387.12 6,354,386.23 222,091.82 304,178.10 46,991.92 14,062,035.19
2、上年年末账面价
值 7,689,949.33 6,508,762.50 164,900.65 200,967.04 48,364.90 14,612,944.42
②未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书的原因
本公司办公用房、厂房以 6,047,936.90 由于尚未获取土地使用权，故尚未办理土地
及其他厂区建筑工程 上房屋建筑物的所有权证。
12、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 131,692.48 131,692.48
工程物资
合 计 131,692.48 131,692.48
（1）在建工程
①在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
真空炉设备维修
改造 131,692.48 131,692.48 131,692.48 131,692.48
合 计 131,692.48 0.00 131,692.48 131,692.48 0.00 131,692.48
13、使用权资产
项 目 租赁土地 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 269,213.36 269,213.36
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 269,213.36 269,213.36
二、累计折旧
1、上年年末余额 164,265.78 164,265.78
2、本年增加金额 27,377.63 27,377.63
（1）计提 27,377.63 27,377.63
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 191,643.41 191,643.41
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提 0.00 0.00
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
项 目 租赁土地 合 计
四、账面价值
1、年末账面价值 77,569.95 77,569.95
2、上年年末账面价值 104,947.58 104,947.58
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
租赁负债 56,431.39 8,464.71 104,947.58 15,742.14
合 计 56,431.39 8,464.71 104,947.58 15,742.14
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 56,431.39 8,464.71 104,947.58 15,742.14
合 计 56,431.39 8,464.71 104,947.58 15,742.14
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和负 抵销后递延所得 递延所得税资产和 抵销后递延所得
项 目 债期末互抵金额 税资产或负债期 负债上年年末互抵 税资产或负债上
末余额 金额 年年末余额
递延所得税资产 8,464.71 15,742.14
递延所得税负债 8,464.71 15,742.14
（4）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
资产减值准备 223,261.00 129,788.00
租赁负债 21,138.56 10,772.81
信用减值损失 32,244,484.74 31,719,063.20
可抵扣亏损 44,174,420.25 49,281,237.03
合 计 76,663,304.55 81,140,861.04
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额 备注
2024 年 8,223,525.99
2025 及以后年度 35,950,894.26 49,281,237.03
合 计 44,174,420.25 49,281,237.03
15、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付土地款 2,153,697.20 
