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4,080,572.60
固定资产清理 --
合计 3,900,817.60 4,080,572.60
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
（1）固定资产情况：
项目 房屋建筑物 运输工具 办公设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 3,624,762.61 352,203.35 1,571,324.88 4,194,142.16 9,742,433.00
2.本期增加金额 -- -- 17,256.64 -- 17,256.64
（1）购置 -- -- 17,256.64 -- 17,256.64
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 3,624,762.61 352,203.35 1,588,581.52 4,194,142.16 9,759,689.64
二、累计折旧
1.期初余额 658,403.90 334,593.18 1,309,063.64 3,359,799.68 5,661,860.40
2.本期增加金额 35,963.52 -- 47,952.44 113,095.68 197,011.64
（1）计提 35,963.52 -- 47,952.44 113,095.68 197,011.64
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 694,367.42 334,593.18 1,357,016.08 3,472,895.36 5,858,872.04
三、减值准备
1.期初余额 -- -- -- -- --
2.本期增加金额 -- -- -- -- --
项目 房屋建筑物 运输工具 办公设备 其他设备 合计
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 -- -- -- -- --
四、账面价值
1.期末账面价值 2,930,395.19 17,610.17 231,565.44 721,246.80 3,900,817.60
2.期初账面价值 2,966,358.71 17,610.17 262,261.24 834,342.48 4,080,572.60
12、使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,589,995.37 1,589,995.37
2.本期增加金额 -- --
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 1,589,995.37 1,589,995.37
二、累计折旧
1.期初余额 1,122,349.67 1,122,349.67
2.本期增加金额 187,058.28 187,058.28
本期计提 187,058.28 187,058.28
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 1,309,407.95 1,309,407.95
三、减值准备
1.期初余额 -- --
2.本期增加金额 -- --
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 -- --
四、账面价值
1.期末账面价值 280,587.42 280,587.42
2.期初账面价值 467,645.70 467,645.70
13、无形资产
（1）无形资产情况：
项目 系统软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 33,312,747.94 33,312,747.94
2.本期增加金额 1,644,184.47 1,644,184.47
(1)内部研发 1,644,184.47 1,644,184.47
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 34,956,932.41 34,956,932.41
二、累计摊销
1.期初余额 15,507,109.02 15,507,109.02
2.本期增加金额 1,644,572.58 1,644,572.58
（1）计提 1,644,572.58 1,644,572.58
项目 系统软件 合计
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 17,151,681.60 17,151,681.60
三、减值准备
1.期初余额 -- --
2.本期增加金额 -- --
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 -- --
四、账面价值
1.期末账面价值 17,805,250.81 17,805,250.81
2.期初账面价值 17,805,638.92 17,805,638.92
本期末通过公司内部研发形成的无形资产账面价值 17,507,056.21 元，占无形资产账面价值的比例 98.33%。
14、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增 本期摊销额 其他减少 期末余额
加 额
珠海港信安防二级资质 39,203.68 18,094.08 21,109.60
腾讯企业邮箱 4,457.73 2,971.68 1,486.05
涉密资质认证费用 87,692.51 52,615.56 35,076.95
海珠大厦四楼大会议室装修 62,764.29 25,105.68 37,658.61
电子与智能化二级换证咨询 90,291.23 18,058.26 72,232.97
服务费
CMMI3 级换证 35,377.29 23,584.92 11,792.37
知识产权贯标体系认证 21,880.44 10,098.72 11,781.72
ISO27001/20000/9001 重新认证 26,091.62 15,655.08 
