1,855,264.49 1,855,264.49
2.本期增加金额 190,597.87 190,597.87
（1）本期计提 190,597.87 190,597.87
3.本期减少金额
（1）转入固定资产
4.期末余额 2,045,862.36 2,045,862.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,844,136.28 9,844,136.28
2.期初账面价值 10,034,734.15 10,034,734.15
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
10、固定资产
项 目 2024.06.30 2023.12.31
固定资产 113,221,009.43 121,785,957.92
固定资产清理
合 计 113,221,009.43 121,785,957.92
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑 仪器设备 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 合 计
物
一、账面原值：
1.2023.12.31 124,081,184.79 35,749,884.53 47,513,858.84 4,056,015.04 3,503,707.42 4,225,888.78 219,130,539.40
2.本期增加金额 148,936.00 148,936.00
（1）购置 148,936.00 148,936.00
（2）其他转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4.2024.06.30 124,081,184.79 35,898,820.53 47,513,858.84 4,056,015.04 3,503,707.42 4,225,888.78 219,279,475.40
二、累计折旧
1.2023.12.31 34,054,588.42 16,143,086.09 36,979,984.94 3,235,891.14 3,095,419.07 3,835,611.82 97,344,581.48
2.本期增加金额 1,813,710.73 3,280,602.53 3,097,754.63 181,491.00 200,106.07 140,219.54 8,713,884.49
（1）计提 1,813,710.73 3,280,602.53 3,097,754.63 181,491.00 200,106.07 140,219.54 8,713,884.49
（2）其他转入
3.本期减少金
额
（1）处置或报废
4.2024.06.30 35,868,299.15 19,423,688.62 40,077,739.57 3,417,382.14 3,295,525.14 3,975,831.36 106,058,465.97
三、减值准备
1.2023.12.31
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2024.06.30
四、账面价值
1.2024.06.30 账面
价值 88,212,885.65 16,475,131.91 7,436,119.27 638,632.90 208,182.28 250,057.43 113,221,009.43
2.2023.12.31 账面
价值 90,026,596.37 19,606,798.44 10,533,873.90 820,123.90 408,288.35 390,276.96 121,785,957.92
（2）暂时闲置的固定资产情况：
无。
（3）未办妥产权证书的固定资产情况：
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产：
无。
11、生产性生物资产
项 目 菌株 合计
一、账面原值
1.期初余额 432,244.67 432,244.67
2.本期增加金额
（1）外购
3.本期减少金额
4.期末余额 432,244.67 432,244.67
二、累计折旧
1.期初余额 189,381.53 189,381.53
2.本期增加金额 41,066.22 41,066.22
（1）本期计提 41,066.22 41,066.22
3.本期减少金额
4.期末余额 230,447.75 230,447.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 201,796.92 201,796.92
2.期初账面价值 242,863.14 242,863.14
12、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,983,861.75 5,983,861.75
2.本期增加金额
（1）租赁房屋
3.本期减少金额
（1）租赁到期
4.期末余额 5,983,861.75 5,983,861.75
二、累计折旧
1.期初余额 377,301.09 377,301.09
2.本期增加金额 1,184,423.63 1,184,423.63
（1）本期计提 1,184,423.63 1,184,423.63
3.本期减少金额
（1）租赁到期
4.期末余额 1,561,724.72 1,561,724.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,422,137.03 4,422,137.03
2.期初账面价值 5,606,560.66 5,606,560.66
13、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 专利权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 24,463,158.14 1,883,669.41 26,346,827.55
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
3.本期减少金额
（1）其他减少
4.期末余额 24,463,158.14 1,883,669.41 26,346,827.55
二、累计摊销
1.期初余额 11,145,014.69 1,588,236.13 12,733,250.82
2.本期增加金额 80,556.18 103,839.40 184,395.57
（1）本期计提 80,556.18 103,839.40 184,395.57
3.本期减少金额
（1）其他减少
4.期末余额 11,225,570.87 1,692,075.53 12,917,646.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 13,237,587.28 191,593.89 13,429,181.16
2.期初账面价值 13,318,143.45 295,433.28 
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