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合 计 49,171,556.79 48,896,355.81
26、股本
本期增减
项 目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 103,600,000.00 103,600,000.00 103,600,000.00 207,200,000.00
27、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 50,797,024.93 50,797,024.93
合 计 50,797,024.93 50,797,024.93
28、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 497,522,963.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 497,522,963.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润 89,995,996.83
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付现金股利或利润 103,600,000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 103,600,000.00
期末未分配利润 380,318,960.48
29、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,639,954,979.78 4,358,216,813.35 3,356,280,815.56 3,219,473,985.67
其他业务 7,371,241.67 50,470,136.96 15,176,517.75
合 计 4,647,326,221.45 4,408,686,950.31 3,371,457,333.31 3,219,473,985.67
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期发生额 上期发生额
产品名称
收入 成本 收入 成本
商品收入 4,470,235,790.99 4,213,361,881.26 3,291,089,603.32 3,194,366,707.88
品牌使用费 50,640,271.92 42,265,402.19 63,799,528.14 24,386,113.74
餐饮服务 1,293,538.33 697,913.98 1,391,684.10 721,164.05
运输服务 117,785,378.54 101,891,615.92
合 计 4,639,954,979.78 4,358,216,813.35 3,356,280,815.56 3,219,473,985.67
注：品牌使用费成本增加是因为平台费用增加，媒体、美团、饿了么等
（3）本期发生额主营业务收入按收入确认时间列示如下：
项 目 产品销售 品牌使用费 餐饮服务 运输服务 合计
在某一时段内确
认收入 50,640,271.92 50,640,271.92
在某一时点确认
收入 4,470,235,790.99 1,293,538.33 64,103,625.93 4,535,632,955.25
合 计 4,470,235,790.99 50,640,271.92 1,293,538.33 64,103,625.93 4,586,273,227.17
（4）履约义务相关的信息
本公司收入确认政策详见附注三、26。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。
不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。
30、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
房产税 13,691.26 120,632.62
车船税 2,001.72 2,001.72
土地使用税 -34,509.68 103,789.04
城市维护建设税 1,154,486.32 293,533.92
教育费附加 537,967.42 146,301.52
地方教育费附加 358,516.26 97,236.41
堤防费 451,780.57
水利基金 2,619,386.08 2,042,631.04
印花税 2,366,262.08 2,814,516.33
其他 4,970.14 1,104.00
合 计 7,022,771.60 6,073,527.17
31、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,327,936.48 8,504,132.35
折旧费 1,470,064.90 1,092,948.76
长期待摊费用摊销 565,899.15 490,182.19
使用权资产折旧 47,927.94
租赁费 705,121.39
业务招待费 11,654.53 26,227.15
办公费 397,925.30 74,932.21
差旅费 153,595.13 358,080.68
水电费 9,290.71 333,496.16
会议费 26,404.00
修理费 19,247.08 87,924.27
装修费 472,708.72
车辆费 26,952.87 18,757.27
劳务费 2,104,870.67
邮电通讯费 16
