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2,355,225.60 2,232.89 13,000.00 2,370,458.49
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 合 计
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、年末余额 2,355,225.60 2,232.89 13,000.00 2,370,458.49
二、累计摊销
1、年初余额 6,75,165.36 2,232.89 8,124.75 685,523.00
2、本年增加金额 23,552.28 0.00 649.98 24,202.26
（1）摊销 23,552.28 - 649.98 24,202.26
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、年末余额 698,717.64 2,232.89 8,774.73 709,725.26
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,654,275.07 2,232.89 4,225.27 1,660,733.23
2、年初账面价值 1,677,827.35 2,232.89 4,875.25 1,684,935.49
（2）期末无未办妥产权证的土地使用权。
11、长期待摊费用
项 目 2024.6.30 2023.12.31
财产保险费 8,787.29 0.00
审计费和法律顾问费 67,216.99 0.00
合 计 76,004.28 0.00
12、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差异
信用减值损失 13,754.70 0 11,965.12 79,767.47
13、短期借款
（1）短期借款分类：
借款类别 2024.6.30 2023.12.31
保证借款 5,006,336.81 6,177,350.17
抵押借款 0 0
合 计 5,006,336.81 6,177,350.17
注：农商行的借款保证人为罗玉媚、王怀明。
14、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 2024.6.30 2023.12.31
1 年以内 521,469.47 1,188,133.08
1 至 2 年 0
2 至 3 年
3 年以上
合 计 521,469.47 1,188,133.08
15、合同负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
1 年以内 0 0
1-2 年
2-3 年
3 年以上
合 计 0 0
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
一、短期薪酬 83,964.29 521,035.06 524,326.50 80,672.85
二、离职后福利-设定 19,758.88 19,758.88
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合 计 83,964.29 540,793.94 544,085.38 80,672.85
（2）短期薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、工资、奖金、津贴 83,964.29 521,035.06 524,326.50 80,672.85
和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费 0 3,044.88 3,044.88
其中：医疗保险费 0 3,044.88 3,044.88
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金 11,330.00 11,330.00
5、工会经费和职工教
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、劳务派遣
其他
合 计 83,964.29 535,409.94 538,701.38 80,672.85
（3）设定提存计划列示
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、基本养老保险 18,734.08 18,734.08
2、失业保险费 1,024.80 1,024.80
3、企业年金缴费
4、补充养老、年金
合 计 19,758.88 19,758.88
17、应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税 -137.30 38,432.07
企业所得税 0
城市维护建设税 750.41 957.25
土地使用税 793.50 793.51
房产税 1,384.42 1,384.42
印花税 1,490.51 1,388.92
个人所得税 516.47 1,143.65
教育费附加 450.25 574.35
教育费地方附加 300.17 382.91
环保税 2,472.80 1,199.49
合 计 8,021.23 46,256.57
18、其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 12,652.60 2,652.60
合 计 12,652.60 
