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上年年末余额
固定资产 32,775,560.20 27,169,719.94
固定资产清理
合计 32,775,560.20 27,169,719.94
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 29,157,718.45 17,766,455.95 945,217.93 1,282,679.55 49,152,071.88
（2）本期增加金额 6,674,110.12 422,061.25 79,168.15 7,175,339.52
—购置 334,450.54 422,061.25 79,168.15 835,679.94
—在建工程转入 6,339,659.58 6,339,659.58
（3）本期减少金额 63,932.70 63,932.70
—处置或报废 63,932.70 63,932.70
（4）期末余额 35,831,828.57 18,124,584.50 945,217.93 1,361,847.70 56,263,478.70
2．累计折旧
（1）上年年末余额 9,312,092.60 10,827,740.01 798,148.57 1,044,370.76 21,982,351.94
（2）本期增加金额 729,243.80 702,501.12 81,074.65 53,482.49 1,566,302.06
—计提 729,243.80 702,501.12 81,074.65 53,482.49 1,566,302.06
（3）本期减少金额 60,735.50 60,735.50
—处置或报废 60,735.50 60,735.50
（4）期末余额 10,041,336.40 11,469,505.63 879,223.22 1,097,853.25 23,487,918.50
3．减值准备
（1）上年年末余额
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 25,790,492.17 6,655,078.87 65,994.71 263,994.45 32,775,560.20
（2）上年年末账面价值 19,845,625.85 6,938,715.94 147,069.36 238,308.79 27,169,719.94
(十二) 在建工程
1、 在建工程及工程物资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建工程 251,056.16 251,056.16 5,676,553.05 5,676,553.05
合计 251,056.16 251,056.16 5,676,553.05 5,676,553.05
2、 在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
4 号车间 4,936,085.52 4,936,085.52
办公楼 130,537.90 130,537.90 621,833.60 621,833.60
电梯安装工
104,247.79 104,247.79
程
大门 14,386.14 14,386.14
院墙 66,748.35 66,748.35
停车场 53,769.91 53,769.91
合计 251,056.16 251,056.16 5,676,553.05 5,676,553.05
3、 重要的在建工程项目本期变动情况
工程累计 其中：本期 本期利息
本期转入固定 本期其他 利息资本化
项目名称 预算数 上年年末余额 本期增加金额 期末余额 投入占预 工程进度 利息资本化 资本化率 资金来源
资产金额 减少金额 累计金额
算比例(%) 金额 (%)
4 号车间 8,550,000.00 4,936,085.52 1,182,855.68 6,118,941.20 - 100.00 100.00% 自有资金
合计 4,936,085.52 1,182,855.68 6,118,941.20 -
(十三) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 
