合计 4,281,871.63 3,021,156.02
注释6． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 76,789,781.57 74,904,855.95
固定资产清理
合计 76,789,781.57 74,904,855.95
（一）固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
物
一. 账面原
值
1． 期初余 37,677,984.87 42,083,459.10 2,949,611.00 1,871,257.94 15,380,253.29 99,962,566.20
额
2． 本期增 150,130.00 1,932,953.00 42,400.00 420,021.00 4,505,830.70 7,051,334.70
加金额
重分类
购置 150,130.00 1,870,049.00 42,400.00 411,421.00 896,728.70 3,370,728.70
在建工程 0.00 62,904.00 0.00 8,600.00 3,609,102.00 3,680,606.00
转入
3． 本期减 18,400.00 389,000.00 4,400.00 29,020.00 440,820.00
少金额
处置或报 18,400.00 389,000.00 4,400.00 29,020.00 440,820.00
废
4． 期末余 37,828,114.87 43,998,012.10 2,603,011.00 2,286,878.94 19,857,063.99 106,573,080.90
额
二. 累计折
旧
1． 期初余 7,999,727.75 7,035,186.92 1,699,952.19 1,015,130.05 7,307,713.34 25,057,710.25
额
2． 本期增 1,217,793.78 2,038,265.88 277,675.05 197,133.88 1,378,669.03 5,109,537.62
加金额
重分类
本期计提 1,217,793.78 2,038,265.88 277,675.05 197,133.88 1,378,669.03 5,109,537.62
3． 本期减 17,305.44 349,241.16 4,180.00 13,221.94 383,948.54
少金额
处置或报 17,305.44 349,241.16 4,180.00 13,221.94 383,948.54
废
项目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
物
4． 期末余 9,217,521.53 9,056,147.36 1,628,386.08 1,208,083.93 8,673,160.43 29,783,299.33
额
三. 减值准
备
1． 期初余
额
2． 本期增
加金额
本期计提
3． 本期减
少金额
处置或报
废
4． 期末余
额
四. 账面价
值
1． 期末账 28,610,593.34 34,941,864.74 974,624.92 1,078,795.01 11,183,903.56 76,789,781.57
面价值
2． 期初账 29,678,257.12 35,048,272.18 1,249,658.81 856,127.89 8,072,539.95 74,904,855.95
面价值
2． 期末未办妥产权证书的固定资产
无。
注释7． 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 47,512,046.83 36,757,059.42
工程物资
合计 47,512,046.83 36,757,059.42
（一）在建工程
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
吉林新厂区 44,155,093.43 44,155,093.43 31,795,049.12 31,795,049.12
承德东莱牛场 167,945.00 167,945.00 152,625.00 152,625.00
变压器安装工程 0.00 0.00 1,487,000.00 1,487,000.00
新厂办公楼装修 626,415.00 626,415.00 580,000.00 580,000.00
锅炉 0.00 0.00 695,266.00 695,266.00
赤峰猪场 2,468,266.50 2,468,266.50 1,268,872.50 1,268,872.50
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
燃气 0.00 0.00 737,991.00 737,991.00
兰州仟客莱新区
建厂项目做围墙 41,539.90 41,539.90 41,539.90 41,539.90
及大门
吉林饲料勘测
费、测绘费 52,787.00 52,787.00
合计 47,512,046.83 47,512,046.83 36,758,343.52 36,758,343.52
2． 重要在建工程项目本期变动情况
工程项目名称 期初余额 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末余额
固定资产
吉林新厂区 31,795,049.12 12,539,621.31 179,577.00 44,155,093.43
承德东莱牛场 152,625.00 15,320.00 167,945.00
变压器安装工程 1,487,000.00 44,085.00 1,531,085.00 0.00
新厂办公楼装修 580,000.00 46,415.00 626,415.00
锅炉 695,266.00 210,966.00 906,232.00 0.00
赤峰猪场 1,268,872.50 1,199,394.00 2,468,266.50
燃气 737,991.00 737,991.00 0.00
兰州仟客莱新区建
厂项目做围墙及大 41,539.90 41,539.90
门
吉林饲料勘测费、
测绘费 52,787.00 52,787.00
合计 36,758,343.52 14,108,588.31 3,354,885.00 0.00 47,512,046.83
续：
预算数 工程投入 工程进 利息资本化 其中：本期利 本期利
工程项目名称 (万元) 占预算比 度(%) 累计金额 息资本化金 息资本 资金来源
例(%) （万元） 额（万元） 化率(%)
吉林新厂区 12,000.00 36.8
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