0 99.00 996,082.13 406,103.04 4.70 自筹资金
承德东莱牛场 150.00 11.20 11.00 自筹资金
变压器安装工程 150.00 102.07 100.00 自筹资金
新厂办公楼装修 330.00 18.98 17.58 自筹资金
锅炉 80.00 113.28 100.00 自筹资金
赤峰猪场 300.00 82.28 85.00 自筹资金
燃气 74.00 99.73 100.00 自筹资金
预算数 工程投入 工程进 利息资本化 其中：本期利 本期利
工程项目名称 (万元) 占预算比 度(%) 累计金额 息资本化金 息资本 资金来源
例(%) （万元） 额（万元） 化率(%)
兰州仟客莱新区建
厂项目做围墙及大 10,000.00 0.04 自筹资金
门
吉林饲料勘测费、
测绘费 6,000.00 0.09 自筹资金
合计 23,084.00 —— —— —— —— —— ——
注释8． 生产性生物资产
1.以成本计量
种植业 畜牧养殖业 合计
蛋白桑 猪 牛
一. 账面原值
1． 期初余额 1,896,653.74 8,164,471.43 6,014,000.03 16,075,125.20
2． 本期增加金额 4,738,314.12 4,738,314.12
外购
自行培育 4,738,314.12 4,738,314.12
3． 本期减少金额 3,706,010.72 714,848.36 4,420,859.08
处置 3,679,968.97 665,174.66 4,345,143.63
死亡 26,041.75 49,673.70 75,715.45
4． 期末余额 1,896,653.74 9,196,774.83 5,299,151.67 16,392,580.24
二. 累计折旧
1． 期初余额 568,996.20 2,401,689.50 2,291,123.54 5,261,809.24
2． 本期增加金额 94,832.70 1,369,593.21 631,235.58 2,095,661.49
本期计提 94,832.70 1,369,593.21 631,235.58 2,095,661.49
3． 本期减少金额 1,105,323.29 317,348.36 1,422,671.65
处置 480,454.42 297,789.34 778,243.76
死亡 624,868.87 19,559.02 644,427.89
4． 期末余额 663,828.90 2,665,959.42 2,605,010.76 5,934,799.08
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
处置
其他减少
种植业 畜牧养殖业 合计
蛋白桑 猪 牛
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 1,232,824.84 6,530,815.41 2,694,140.91 10,457,781.16
2． 期初账面价值 1,327,657.54 5,762,781.93 3,722,876.49 10,813,315.96
注释9． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 土地 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 26,081,480.26 157,300.00 5,336,534.40 31,575,314.66
2． 本期增加金 2,629,238.00 1,931,993.56 0.00 1,530,697.46 6,091,929.02
额
重分类
租赁 2,629,238.00 1,931,993.56 0.00 1,530,697.46 6,091,929.02
其他增加
3． 本期减少金
额
租赁到期
处置子公司
其他减少
4． 期末余额 28,710,718.26 1,931,993.56 157,300.00 6,867,231.86 37,667,243.68
二. 累计折旧
1． 期初余额 6,040,984.08 83,126.23 1,717,568.44 7,841,678.75
2． 本期增加金 2,195,171.75 32,199.89 15,733.98 174,494.51 2,417,600.13
额
重分类
本期计提 2,195,171.75 32,199.89 15,733.98 174,494.51 2,417,600.13
其他增加
3． 本期减少金
额
租赁到期
处置子公司
其他减少
4． 期末余额 8,236,155.83 32,199.89 98,860.21 1,892,062.95 10,259,278.88
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 土地 合计
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 20,474,562.43 1,899,793.67 58,439.79 4,975,168.91 27,407,964.80
值
2． 期初账面价 20,040,496.18 74,173.77 3,618,965.96 23,733,635.91
值
注释10． 无形资产
项目 土地使用权 排污权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 24,355,483.17 110,817.00 24,466,300.17
2． 本期增加金额
购置
其他
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 24,355,483.17 110,817.00 24,466,300.17
二. 累计摊销
1． 期初余额 2,224,705.76 110,817.00 2,335,522.76
2． 本期增加金额 242,809.74 242,809.74
本期计提 242,809.74 242,809.74
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 2,467,515.50 110,817.00 2,578,332.50
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
转让
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 21,887,967.67 21,887,967.67
2． 期初账面价值 22,130,777.41 22,130,777.41
注释11． 商誉
被投资单位名称或形成
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