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18,758.27 80,940.54
2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款
注释 16. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,882,677.03 3,371,138.45
合计 1,882,677.03 3,371,138.45
注释 17. 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 2,895,457.09 2,866,753.21
合计 2,895,457.09 2,866,753.21
注释 18. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额额 1,882,677.03 3,371,138.45
其中：未确认融资费用 26,168.79 96,438.15
减：一年内到期的租赁负债 1,882,677.03 3,371,138.45
合计 - -
注释 19. 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 51,172,728.00 -- -- -- -- -- 51,172,728.00
注释 20. 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 9,780,319.39 -- -- 9,780,319.39
合计 9,780,319.39 -- -- 9,780,319.39
注释 21. 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,282,354.28 -- -- 5,282,354.28
合 计 5,282,354.28 -- -- 5,282,354.28
注释 22. 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -62,430,460.58 -50,456,471.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后期初未分配利润 -62,430,460.58 -50,456,471.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,696,307.26 -11,973,989.02
期末未分配利润 -66,126,767.84 -62,430,460.58
注释 23. 营业收入和营业成本
营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 55,260,789.48 19,439,757.53 38,425,464.05 17,053,499.54
合计 55,260,789.48 19,439,757.53 38,425,464.05 17,053,499.54
主营业务（分类别）
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
网络基础服务 25,802,323.03 11,756,299.16 13,120,929.80 9,370,041.17
第三方产品相关服务 485,682.08 193,994.91 721,203.77 193,994.91
牛商云服务 1,275,752.83 91,926.84 1,486,867.93 91,926.84
网络营销服务 27,697,031.54 7,397,536.62 23,096,462.55 7,397,536.62
合计 55,260,789.48 19,439,757.53 38,425,464.05 17,053,499.54
注释 24. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 93,319.33 8,589.29
房产税 31,148.32 31,148.34
教育费附加 39,623.73 3,167.40
地方教育费附加 26,415.86 2,133.98
印花税 9,358.66 10,822.52
土地使用税 3,690.96 3,690.96
水利建设基金 615.39 -
合计 204,172.25 59,552.49
注释 25. 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,126,018.41 19,240,387.11
网络服务和推广费 4,791,890.57 
