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,410.48
本期计提额
本期转回额 1,357.92
本期余额 8,133,052.56
（3）报告期实际核销的其他应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收账款
（4）其他应收款按款项性质分类
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 8,020,000.00 8,020,000.00
内部往来款 9,467,341.22 7,147,569.22
押金 223,682.32 530,266.04
备用金 76,380.10 62,980.35
其他 80,282.05 80,282.05
合计 17,867,685.69 15,841,097.66
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
往来单位 欠款金额 账龄 占总额 坏账准备 欠款性 与本公司关系
比例% 质
佛山市卓越环球尼
克企业管理有限公 8,000,000.00 5 年以上 44.77% 8,000,000.00 保证金 非关联方
司
广东省时康电器有 221,682.32 1 年以内 1.24% 1,108.41 押金 非关联方
限公司
佛山市长牛电源科 80,282.05 5 年以上 0.45% 80,282.05 往来款 非关联方
技有限公司
许翠贞 30,000.00 1-2 年 0.17% 1,500.00 备用金 公司员工
范燕基 29,980.10 5 年以上 0.17% 29,980.10 备用金 公司员工
合计 8,361,944.47 46.80% 8,112,870.56
（三）长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 42,780,001.00 42,780,001.00 42,460,001.00 42,460,001.00
合计 42,780,001.00 42,780,001.00 42,460,001.00 42,460,001.00
（2）对子公司投资
本年计
本年减 减值准备
被投资单位 2023 年 12 月 31 日 本年增加 2024 年 6 月 30 日 提减值
少 年末余额
准备
广东火龙驱投资
20,000,000.00 20,000,000.00
有限公司
广东长牛新能源
科技有限公司 5,900,000.00 5,900,000.00
长牛网能科技
(广东)有限公司 4,820,000.00 280,000.00 5,100,000.00
广东长牛电气科 10,000,000.00
技有限公司 10,000,000.00
特牛电力(广东) 1,130,001.00
有限公司 1,090,001.00 40,000.00
长牛新材料（广 650,000.00
东）有限公司 650,000.00
合计 42,460,001.00 320,000.00 42,780,001.00 - -
（四）营业收入、营业成本
（1）按收入大类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,307,819.80 1,309,530.56 2,193,538.92 1,923,623.40
其他业务 7,733,519.98 5,118,795.68 3,731,893.26 1,520,826.09
合计 9,041,339.78 6,428,326.24 5,925,432.18 3,444,449.49
（2）主营业务按产品类别列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务小计 1,307,819.80 1,309,530.56 2,193,538.92 1,923,623.40
变电站
变压器 1,080,169.58 1,081,880.35 1,681,415.93 1,370,758.44
电缆附件 227,650.22 227,650.21 512,122.99 552,864.96
劳务费
其他业务小计 7,733,519.98 5,118,795.68 3,731,893.26 1,520,826.09
原材料销售收入 2,811,897.44 2,811,750.07 10,915.92 6,054.9
产品安装维修收入 25,663.71 897.47
半成品销售收入 307,221.69 307,221.69 17,256.64 41,461.09
销售电收入 1,065,566.58 1,008,428.64 679,938.90 578,221.85
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
销售水收入 620.86 450.32 16,767.84 17,652.86
房租收入 3,548,213.41 990,944.96 2,981,350.25 876,537.92
服务费收入
合计 9,041,339.78 6,428,326.24 5,925,432.18 3,444,449.49
（3）前五名客户的营业收入情况
序号 客户名称 2024年1-6月 占同期总营业收入比
