查看PDF原文
期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
非同一控制下企业
406,091.29 406,091.29
合并
合计 406,091.29 406,091.29
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 计提 处置
非同一控制下企业
406,091.29 406,091.29
合并
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
合计 406,091.29 406,091.29
14、 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
15、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 9,258,594.12 9,649,929.24
合计 9,258,594.12 9,649,929.24
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广州市触云电子科技有限公司 840,094.22 对方未催收
上海益通科技有限公司 310,000.00 对方未催收
合计 1,150,094.22 /
16、 预收账款
项目 期末余额 期初余额
预收销售货款 - -
合计 - -
17、 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售货款 882,444.19 776,755.36
合计 882,444.19 776,755.36
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
18、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 864,818.30 2,973,436.90 2,881,182.87 957,072.33
二、离职后福利-设定提存计划 49,326.79 312,534.50 317,508.71 44,352.58
三、辞退福利 91,000.00 45,000.00 136,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计 1,005,145.09 3,330,971.40 3,334,691.58 1,001,424.91
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 716,088.81 2,770,077.77 2,673,877.66 812,288.92
二、职工福利费
三、社会保险费 30,347.95 185,783.83 189,729.91 26,401.87
其中：医疗保险费 29,772.46 183,510.47 187,189.85 26,093.08
工伤保险费 575.49 2,273.36 2,540.06 308.79
生育保险费
四、住房公积金 26,080.00 26,080.00
五、工会经费和职工教育经费 118,381.54 17,575.30 17,575.30 118,381.54
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 864,818.30 2,973,436.90 2,881,182.87 957,072.33
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 48,285.53 307,236.23 312,404.32 43,117.43
2、失业保险费 1,041.26 5,298.27 5,104.38 1,235.15
合计 49,326.79 312,534.50 508.71 44,352.58
19、 应交税费
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
项目 期末余额 期初余额
增值税 160,972.20 168,775.67
城市维护建设税 11,139.00 11,278.86
教育费附加 4,717.81 4,833.80
地方教育附加 3,145.20 3,222.53
其他税费 6,683.90 34,656.96
合计 186,658.11 222,767.82
20、 其他应付款
项目 
