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本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 3,743,000.40 151,840.62 - 3,894,841.02
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 - - - - - -
准备
按组合计提坏账 4,637,966.29 - 743,125.27 - - 3,894,841.02
准备
小 计 4,637,966.29 - 743,125.27 - - 3,894,841.02
(5)本期无实际核销的其他应收款情况。
(6)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末数 账龄 占其他应收款期末合计 坏账准备期末
质 数的比例(%) 数
单位往来 5,217,862.48 1 年以内 9.84 -
款
成都纵创未来科技有限 单位往来 3,826,743.06 1 年至 2 年 7.22 -
公司 款
单位往来 1,955,394.46 2 年至 3 年 3.69 -
款
四川联众竞达科技有限 单位往来 9,400,000.00 1 年以内 17.73
公司 款
单位往来 5,344,268.34 1 年以内 10.08 -
四川凯晟鼎岷建设工程 款
有限公司 单位往来 3,318,939.66 1 年至 2 年 6.26 -
款
成都智诚云创科技有限 单位往来 5,600,000.00 1 年以内 10.56 -
公司 款
单位往来 2,788,521.00 1 年以内 5.26 -
款
成都创智联合科技有限 单位往来 345,200.24 1 年至 2 年 0.65 -
公司 款
单位往来 1,610,388.00 2 年至 3 年 3.04 -
款
小 计 39,407,317.24 74.32 -
(三) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上年数
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 6,040,939.89 4,764,523.57 24,272,982.18 19,171,439.35
其他业务 - -
合 计 6,040,939.89 4,764,523.57 24,272,982.18 19,171,439.35
(四) 投资收益
1．明细情况
项 目 本期数 上年数
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
权益法核算的长期股权投资收益 -25,470.80 -46,857.08
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 - 53,119.16
合 计 -25,470.80 6,262.08
2．期末无按成本法核算的长期股权投资收益
3．本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
十五、补充资料
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
(一) 非经常性损益
1．当期非经常性损益明细表
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为＋，损失为-)：
项 目 金 额 说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,040.50 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 1,317,676.16 -
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 - -
融负债产生的损益
项 目 金 额 说 明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 - -
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -
非货币性资产交换损益 - -
债务重组损益 - -
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 - -
出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - -
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - -
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 - -
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 - -
损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
受托经营取得的托管费收入 
