值
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
聚丙烯电容
薄膜生产线 58,123,298.36 58,123,298.36 84,043,264.63 84,043,264.63
项目
隔膜线改造 7,738,360.81 7,738,360.81
项目
光伏项目 5,016,637.17 5,016,637.17
合计 70,878,296.34 70,878,296.34 84,043,264.63 84,043,264.63
②重要在建工程项目变动情况
本期
项目名称 预算数 2023 年 12 月 本期增加金 本期转入固 其他 2024年6月30
31 日 额 定资产金额 减少 日
金额
聚丙烯电容薄 488,750,800.00 84,043,264.63 3,558,739.93 29,478,706.20 58,123,298.36
膜生产线项目
隔膜线改造项 20,000,000.00 7,738,360.81 7,738,360.81
目
光伏项目 10,000,000.00 5,016,637.17 5,016,637.17
合计 518,750,800.00 84,043,264.63 16,313,737.91 29,478,706.20 70,878,296.34
（续上表）
工程累计 利息资本化 其中：本期利 本期利息
项目名称 投入占预 工程进度 累计金额 息资本化金 资本化率 资金来源
算比例(%) 额 (%)
聚丙烯电容薄膜 43.53 建设中 自筹
生产线项目
隔膜线改造项目 38.69 建设中 自筹
光伏项目 50.17 建设中 自筹
12. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值：
1.2023 年 12 月 31 日 705,249.34 2,252,006.25 2,957,255.59
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日 705,249.34 2,252,006.25 2,957,255.59
二、累计折旧
1.2023 年 12 月 31 日 705,249.34 1,126,003.13 1,831,252.47
2.本期增加金额 225,200.63 225,200.63
（1）计提 225,200.63 225,200.63
3.本期减少金额
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合计
4.2024 年 6 月 30 日 705,249.34 1,351,203.76 2,056,453.10
三、减值准备
1.2023 年 12 月 31 日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日
四、账面价值
1.2024 年 6 月 30 日账面价值 900,802.50 900,802.50
2.2023 年 12 月 31 日账面价值 1,126,003.12 1,126,003.12
13. 无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 专利权 计算机软件 合计
一、账面原值
1.2023 年 12 月 31 日 2,735,667.63 41,584.16 1,331,858.34 4,109,110.13
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日 2,735,667.63 41,584.16 1,331,858.34 4,109,110.13
二、累计摊销
1.2023 年 12 月 31 日 816,426.59 20,792.10 503,611.55 1,340,830.24
2.本期增加金额 31,731.90 4,158.42 51,947.27 87,837.59
（1）计提 31,731.90 4,158.42 51,947.27 87,837.59
3.本期减少金额
4.2024 年 6 月 30 日
三、减值准备
1.2023 年 12 月 31 日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 2024 年 6 月 30 日
四、账面价值
1.2024年6月30日账面价值 1,887,509.14 16,633.64 776,299.52 2,680,442.30
2.2023 年 12 月 31 日账面价 1,919,241.04 20,792.06 828,246.79 2,768,279.89
值
14. 长期待摊费用
项 目 2023 年 12 月31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
本期摊销 其他减少
装修费 422,884.04 66,771.18 356,112.86
苗圃绿化工程 134,715.85 114,184.98 20,530.87
高压供电增容 1,037,735.85 25,943.40 1,011,792.45
服务
合计 1,595,335.74 206,899.56 1,388,436.18
15. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项 目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异 异
资产减值准备 7,804,465.37 1,170,669.81 9,806,744.06 1,471,011.61
信用减值准备 16,102,160.63 2,415,326.60 14,729,467.27 2,209,422.59
可抵扣亏损 214,193.67 32,129.05 214,193.67 32,129.05
内部交易未实现利润 1,321,825.51 198,273.83 1,049,564.17 157,434.63
合计 25,442,645.19 3,816,399.28 25,799,969.17 3,869,997.88
16. 其他非流动资产
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备工 17,029,607.93 17,029,607.93 14,671,667.38 14,671,667.38
程款
17. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 2024 年 6 月 30 日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 1,730,824.49 1,730,824.49 质押 信用证保证金
其他流动资产 3,097,000.00 3,097,000.00 质押 定期存单质押
固定资产 61,635,386.17 59,6
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