查看PDF原文
合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
（3）处置子公司
4.期末余额 13,931,599.91 752,078.42 528,066.70 1,254,172.47 16,465,917.50
二、累计折旧
1.期初余额 3,207,446.73 655,042.24 230,157.40 413,908.38 4,506,554.75
2.本期增加金额 791,987.14 4,217.28 1,201.04 189,934.83 987,340.29
（1）计提 791,987.14 4,217.28 1,201.04 189,934.83 987,340.29
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
（3）处置子公司
4.期末余额 3,999,433.87 659,259.52 231,358.44 603,843.21 5,493,895.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,932,166.04 92,818.90 296,708.26 650,329.26 10,972,022.46
2.期初账面价值 9,458,598.11 97,036.18 292,702.36 840,264.09 10,688,600.74
9、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 1,419,214.04 1,419,214.04
2.本期增加金额 0.00 0.00
（1）租入
3.本期减少金额 0.00 0.00
（1）租赁到期
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4. 期末余额 1,419,214.04 1,419,214.04
二、累计折旧
1.期初余额 295,468.89 295,468.89
2.本期增加金额 331,303.99 331,303.99
（1）计提 331,303.99 331,303.99
（2）其他增加
3.本期减少金额 0.00 0.00
（1）租赁到期 0.00 0.00
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4. 期末余额 626,772.88 626,772.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）租赁到期
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值 792,441.16 792,441.16
2. 期初账面价值 1,123,745.15 1,123,745.15
10、无形资产
项 目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,488,462.85 3,488,462.85
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
（3）其他减少
4.期末余额 3,488,462.85 3,488,462.85
二、累计摊销
1. 期初余额 1,942,344.29 1,942,344.29
2.本期增加金额 173,686.50 173,686.50
（1）计提 173,686.50 173,686.50
3.本期减少金额
（1）处置
4. 期末余额 2,116,030.79 2,116,030.79
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值 1,372,432.06 1,372,432.06
2. 期初账面价值 1,546,118.56 1,546,118.56
11、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣/应纳税 递延所得税资 可抵扣/应纳税 递延所得税资
暂时性差异 产/负债 暂时性差异 产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备 8,462,335.06 1,266,482.77 9,610,693.40 1,436,337.42
租赁负债 246,750.90 37,012.64 936,775.49 97,367.04
公允价值变动 2,100,000.00 315,000.00 2,100,000.00 315,000.00
小 计 10,809,085.96 1,618,495.41 12,647,468.89 1,848,704.46
递延所得税负债：
使用权资产 792,441.16 79,426.06 1,123,745.15 107,608.86
小 计 792,441.16 79,426.06 1,123,745.15 107,608.86
（2）以抵销后以净额列示的递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资 抵销后递延所
项 目 产和负债期末 得税资产或负 产和负债上年 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 年末互抵金额 债上年年末余
额
递延所得税资产 27,945.07 1,573,477.30 101,340.34 1,747,364.12
递延所得税负债 27,945.07 101,340.34 6,268.52
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣亏损 12,895,821.03 13,850,908.71
合 计 12,895,821.03 13,850,908.71
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额 备注
2024年 573,148.20 1,528,235.88
2025年 1,874,724.08 1,874,
