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34,762,55 2,683,896.1 7.72 32,078,660.
7.13 100.00 7 96
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 48,949,835.70 2,447,491.79 5.00
1－2 年 1,328,979.41 132,897.94 10.00
2－3 年 1,043,723.68 313,117.10 30.00
3－4 年 14,327.33 7,163.67 50.00
4 年以上 1,290,276.90 1,290,276.90 100.00
合计 52,627,143.02 4,190,947.40 7.96
如按金融资产减值三阶段披露坏账准备
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶 52,627,143.02 4,190,947.40 48,436,195.62 34,762,557.13 2,683,896.17 32,078,660.96
段
第二阶 - - - -
段
第三阶 - - - -
段
合 计 52,627,143.02 4,190,947.40 48,436,195.62 34,762,557.13 2,683,896.17 32,078,660.96
12.2.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提预
期信用损失
的其他应收 - - - -
款
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
2024 年度半年报财务报表附注
按组合计提
预期信用损 2,683,896.17 1,519,209.56 12,158.33 4,190,947.40
失的其他应
收款
其中：风险 2,683,896.17 1,519,209.56 12,158.33 4,190,947.40
组合
合计
2,683,896.17 1,519,209.56 12,158.33 - 4,190,947.40
-
12.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
(%)
深圳鼎泰融盛实业 往来 44,719, 1 年以内 84.98 2,235,998.10
有限公司 962.00
深圳市灵狮文化产 往来 3,000, 1 年以内 5.70 150,000.00
业集团有限公司 000.00
秾源科技（北京） 借款 1,074, 2-3 年 2.04 312,314.90
有限公司 383.00
柳州华翔汽车销售 往来 1,023, 1 年以内 1.94 51,150.00
有限公司 000.00
永城市荣禾环保科 借款 944,5 1-2 年 1.79 94,450.00
技有限公司 00.00
合计 50,761, 96.46 2,843,913.00
845.00
12.3 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 37,055,080.37 - 37,055,080.37 37,655,080.37 - 37,655,080.37
合计 37,055,080.37 - 37,055,080.37 37,655,080.37 - 37,655,080.37
12.3.1 对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备年末
准备 余额
深圳市百事达先进材料有限公
司 5,015,890.37 - - 5,015,890.37 - -
百事达资本有限公司 2,269,190.00 - - 2,269,190.00 - -
北京智能保科技有限公司 1,160,000.00 - - 1,160,000.00 - -
深圳市毅文医疗科技有限公司 2,550,000.00 - - 2,550,000.00 - -
深圳康小卫科技有限公司 510,000.00 - - 510,000.00 - -
深圳百市达生物技术有限公司 25,400,000.00 - 25,400,000.00 - -
深圳狮小卫科技有限公司 150,000.00 - - 150,000.00 - -
合计 37,055,080.37 37,055,080.37
12.4 营业收入和营业成本
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
2024 年度半年报财务报表附注
12.4.1 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 
