43.02 7,905,343.02
合计 21,191,575.43 7,905,343.02 -1,300,311.13 19,891,264.30 7,905,343.02
10． 固定资产
（1）固定资产汇总情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 187,435,693.62 196,214,771.65
固定资产清理
合计 187,435,693.62 196,214,771.65
（2）固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他办 合计
公设备
一、账面原值：
1.期初余额 254,519,966.92 351,472,259.16 11,241,595.47 48,004,875.92 665,238,697.47
2.本期增加金额 199,247.93 576,774.97 325,921.51 46,967.12 1,148,911.53
（1）购置 199,247.93 576,774.97 325,921.51 46,967.12 1,148,911.53
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他增加
3.本期减少金额 - -6,753,578.98 230,153.77 - -6,523,425.21
（1）处置或报废 - - 230,153.77 - 230,153.77
（2）其他 - -6,753,578.98 - - -6,753,578.98
4.期末余额 254,719,214.85 358,802,613.11 11,337,363.21 48,051,843.04 672,911,034.21
二、累计折旧
1.期初余额 96,736,625.50 282,214,250.23 10,134,159.40 39,349,545.57 428,434,580.70
2.本期增加金额 6,258,148.87 5,938,232.16 68,215.34 173,371.04 12,437,967.41
（1）计提 6,258,148.87 5,938,232.16 68,215.34 173,371.04 12,437,967.41
3.本期减少金额 - -4,234,394.98 220,947.62 - -4,013,447.36
（1）处置或报废 - - 220,947.62 - 220,947.62
（2）其他 - -4,234,394.98 - - -4,234,394.98
4.期末余额 102,994,774.37 292,386,877.37 9,981,427.12 39,522,916.61 444,885,995.47
三、减值准备
1.期初余额 30,342.79 32,360,525.45 608,965.19 7,589,511.69 40,589,345.12
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 30,342.79 32,360,525.45 608,965.19 7,589,511.69 40,589,345.12
四、账面价值
1.期末余额 151,694,097.69 34,055,210.29 746,970.90 939,414.74 187,435,693.62
2.期初余额 157,752,998.63 36,897,483.48 498,470.88 1,065,818.66 196,214,771.65
注：截止 2024 年 6 月 30 日，固定资产中受限情况详见附注五.50 所有权或使用权受到限制的资产。
（3）暂时闲置的固定资产情况
项目 期初余额 累计折旧 减值准备 期末余额 备注
房屋建筑物 24,723,329.18 8,193,724.82 0.00 16,529,604.36
机器设备 124,577,426.26 90,456,832.43 29,403,180.67 4,717,413.16
运输设备 398,913.68 382,526.08 16,387.60 0.00
办公及其他设备 31,022,800.97 24,315,230.26 6,518,319.97 189,250.74
合计 180,722,470.09 123,348,313.59 35,937,888.24 21,436,268.26
（4）通过融资租赁租入的固定资产情况
项目 期初余额 累计折旧 减值准备 期末余额 备注
售后租回形成融资租赁 32,465,891.85 31,167,256.17 1,298,635.67
（5）未办妥产权证明的固定资产情况
项目 期末余额 未办妥产权证书的原因
千山医疗器械产业园 88,616,167.21 办理产权证的审批程序尚未完成
山东乐福地厂房 4,268,847.22 待办理
合计 92,885,014.43 ——
11． 在建工程
（1）在建工程汇总情况
项目 期末余额 期初余额
在建工程 370,666,098.62 370,666,098.62
合计 370,666,098.62 370,666,098.62
注：截止 2024 年 6 月 30 日，在建工程中受限情况详见附注五.50 所有权或使用权受到限制的资产。
（2）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
上海申友建设工程 1,610,340.04 1,610,340.04 1,610,340.04 1,610,340.04
千山慢病精准在建项目 319,914,241.30 319,914,241.30 319,914,241.30 319,914,241.30
双牌乐福地基建工程 16,653,394.88 10,221,689.00 6,431,705.88 16,653,394.88 10,221,689.00 6,431,705.88
祁阳千山基地 44,320,151.44 44,320,151.44 44,320,151.44 44,320,151.44
合计 382,498,127.66 11,832,029.04 370,666,098.62 382,498,127.66 11,832,029.04 370,666,098.62
（3）重要在建工程项目本期变动情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固 本期其他减少 期末余额 资金来源
定资产金额 金额
千山慢病精准在建项目 319,914,241.30 
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