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上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,977,482.68 2,027,600.07 4,099,094.39 1,459,883.49
其他业务
合 计 3,977,482.68 2,027,600.07 4,099,094.39 1,459,883.49
21、 税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 3,698.69 4,081.04
教育费附加 1,566.97 1,733.08
地方教育附加 1,044.64 1,155.38
车船使用税 360
印花税 596.62 617.84
文化事业建设费 13.98
合 计 6,920.90 7,947.34
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
22、 销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,136,077.94 1,070,385.4
业务宣传费 210
广告宣传费 6,438.94 18,246.81
其他 200
合 计 1,142,926.88 1,088,632.21
23、 管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 283,814.69 230,469.40
折旧与摊销 54,383.68 44,719.02
办公费用 27,203.81 4,705.58
差旅费 4,327.11 42,97.01
业务招待费 3,2147.1 27,378.38
通讯费 37,350.46 16,008.67
车辆费 18,059.22 20,221.69
运杂费 2,926.42 7,155.88
中介机构费 8,7761.04 232,618.56
物业管理费水电费 44,142.61 41,400.3
招聘费 1,611
工会 430.20
其他 927.63 224,316.4
合 计 593,043.73 855,332.09
24、 研发费用
项 目 本期金额 上期金额
人工成本 635,711.4 474,832.54
折旧及摊销 60,193.38 11,293.51
费用成本 84,061.04 21,088.39
合 计 779,965.82 507,214.44
项 目 本期金额 上期金额
利息支出
减：利息收入 253.16 841.25
手续费 6,209.12 3,635.36
项 目 本期金额 上期金额
合 计 5,955.96 2,794.11
25、 其他收益
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助
可抵扣进项税额加计抵减 370.65 370.65
合 计 370.65 0 370.65
26、 信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 169.75 380
合 计 169.75 380
27、 营业外收入
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上期金额 益的金额
其他 301,645.60 272,484.34 301,645.60
合 计 301,645.60 272,484.34 301,645.60
28、 营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
滞纳金 487.48 487.48
其他 400 3,341.80 400
合 计 887.48 3,341.80 887.48
29、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递
