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在建工程 2,480,738.48 2,184,713.52
合计 2,480,738.48 2,184,713.52
（1）在建工程情况
2024.06.30 2023.12.31
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
7F 加层建筑 2,439,298.48 2,439,298.48 2,058,273.52 2,058,273.52
高尔夫模拟器 85,000.00 85,000.00
音响设备及安装费 41,440.00 41,440.00 41,440.00 41,440.00
合计 2,480,738.48 2,480,738.48 2,184,713.52 2,184,713.52
（2）在建工程减值准备
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。
12、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 2,875,095.00 721,483.48 3,596,578.48
2、本年增加金额 5,755.00 5,755.00
（1）购置
3、本年减少金额
（1）处置
项目 土地使用权 软件 合计
4、年末余额 2,875,095.00 727,238.48 3,602,333.48
二、累计摊销
1、年初余额 544,196.78 541,849.10 1,086,045.88
2、本年增加金额 28,895.40 42,433.74 71,329.14
（1）摊销 28,895.40 42,433.74 71,329.14
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 573,092.18 584,282.84 1,157,375.02
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 2,302,002.82 142,955.64 2,444,958.46
2、年初账面价值 2,330,898.22 179,634.38 2,510,532.60
13、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2024.06.30 2023.12.31
项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
信用减值准备 521,739.01 3,478,260.05 438,538.61 2,923,590.76
递延收益 72,724.70 484,831.35 79,257.24 528,381.57
合计 594,463.71 3,963,091.40 517,795.85 3,451,972.33
（2）未确认递延所得税资产明细
年份 2024.06.30 2023.12.31 备注
可抵扣亏损 836,450.95 626,088.90
合计 836,450.95 626,088.90
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
年份 2024.06.30 2023.12.31 备注
2031 年 2,042.01 2,042.01
2032 年 280,724.15 280,724.15
2033 年 343,322.74 343,322.74
2034 年 210,362.05
合计 836,450.95 626,088.90
注：由于子公司浙江夏兴进出口有限公司、杭州华屹电子技术有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而该公司的可抵扣亏损未被确认为递延所得税资产。14、 其他非流动资产
项目 2024.06.30 2023.12.31
设备款和工程款 1,204,730.00 527,179.00
合计 1,204,730.00 527,179.00
15、 应付账款
项目 2024.06.30 2023.12.31
货款 44,055,454.19 39,673,653.29
工程款 177,892.66 185,567.00
费用款 27,013.77 110,366.08
设备款 88,948.08 114,691.08
合计 44,349,308.70 40,084,277.45
16、 合同负债
项目 2024.06.30 2023.12.31
合同负债 44,400.00
减：列示于其他非流动负债的部分
合计 44,400.00
（1）分类
项目 2024.06.30 2023.12.31
预收货款 44,400.00
合计 44,400.00
17、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
一、短期薪酬 1,259,935.32 4,639,565.06 5,285,834.21 613,666.17
二、离职后福利-设定提存计划 309,938.11 309,938.11
合计 1,259,935.32 4,949,503.17 5,595,772.32 613,666.17
（2）短期薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,259,935.32 4,021,513.95 4,667,783.10 613,666.17
2、职工福利费 386,727.05 386,727.05
3、社会保险费 179092.06 179092.06
其中：医疗保险费 
