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165,275.41 165,275.41
工伤保险费 13,816.65 13,816.65
生育保险费
4、住房公积金 52,232.00 52,232.00
5、工会经费和职工教育经费
合计 1,259,935.32 4,639,565.06 5,285,834.21 613,666.17
（3）设定提存计划列示
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
1、基本养老保险 299,484.92 299,484.92
2、失业保险费 10,453.19 10,453.19
合计 309,938.11 309,938.11
18、 应交税费
税项 2024.06.30 2023.12.31
增值税 65,331.68
企业所得税 322,676.70
印花税 13,690.86 14,373.57
城建税 4,573.22 169.26
教育费附加 1,959.95 72.54
地方教育附加 1,306.63 48.36
房产税 97,130.63
税项 2024.06.30 2023.12.31
土地使用税 35,268.00
残疾人就业保障金 113,349.88 113,349.88
合计 200,212.22 583,088.94
19、 其他应付款
项目 2024.06.30 2023.12.31
垫付款 289,519.80
合计 289,519.80
20、 递延收益
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30 形成原因
政府补助 528,381.57 43,550.22 484,831.35 与资产相关的政府补助
合计 528,381.57 43,550.22 484,831.35
计入递延收益的政府补助详见附注八、政府补助。
21、 股本
项目 2023.12.31 本期增减 2024.06.30
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 23,500,000.00 23,500,000.00
22、 资本公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
股本溢价 3,108,955.67 3,108,955.67
合计 3,108,955.67 3,108,955.67
23、 盈余公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
法定盈余公积 4,330,139.28 4,330,139.28
合计 4,330,139.28 4,330,139.28
24、 未分配利润
项目 2024.06.30 2023 年度
调整前上期末未分配利润 7,461,360.83 5,830,632.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 7,461,360.83 5,830,632.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,711,766.16 8,115,591.37
减：提取法定盈余公积 844,862.94
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利 7,285,000.00 5,640,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,888,126.99 7,461,360.83
25、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 38,933,991.92 30,009,177.39 38,491,360.49 29,309,709.58
其他业务 49,337.16 25,690.02 154,682.03 51,380.07
合计 38,983,329.08 30,034,867.41 38,646,042.52 29,361,089.65
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
电子行业 38,933,991.92 30,009,177.39 38,491,360.49 29,309,709.58
合计 38,933,991.92 30,009,177.39 38,491,360.49 29,309,709.58
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
电气控制与保护模块 26,937,803.30 21,034,124.50 27,875,192.55 21,274,459.26
智能家居控制与保护模块 746,637.35 544,772.01 1,379,132.90 1,051,133.62
配电控制设备 11,249,551.27 8,430,280.88 9,186,332.39 6,946,396.39
防水堵料 50,702.65 37,720.31
合计 38,933,991.92 30,009,177.39 38,491,360.49 29,309,709.58
（4）
