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关联交易内容 本期金额 上期金额
江苏环荟绿色生态科技有限 水环境治理
公司 18,333,089.42
无锡城建发展集团有限公司 土壤修复 10,550,458.71 78,899,082.56
无锡诺信安全科技有限公司 评估费
6、关联担保情况
本公司作为被担保方
本公司的母公司无锡市环保集团有限公司为本公司 2021 年 12 月份签订的“原焦化厂西厂区地块
生态修复项目”建筑工程施工合同向无锡城建发展集团有限公司承担连带责任担保，担保金额为 37,056,517.33 元，担保有效期为合同生效日期起至缺陷责任期届满日；目前担保尚未履行完毕。
7、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 上年年末余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
江苏环荟绿色生态科技有限 8,771,997.01
公司
无锡城建发展集团有限公司 409,000.00 1,659,000.00
无锡诺信安全科技有限公司
合 计 9,180,997.01 1,659,000.00
合同资产：
无锡城建发展集团有限公司 176,658,614.62 161,877,333.62
江苏环荟绿色生态科技有限
公司 36,583,067.48
合 计 213,241,682.10 161,877,333.62
期末余额 上年年末余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
无锡城建发展集团有限公司 20,000.00 20,000.00
合 计 20,000.00 20,000.00
（2）应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
应付账款：
无锡绿洲环境治理有限公司 11,040,948.76
江苏黎缦建设工程有限公司 11,429,770.66
无锡零碳环境管理有限公司 306,850.00
无锡诺信安全科技有限公司 1,066,037.73 731,763.00
无锡大禹科技有限公司 101,740.00
合 计 23,945,347.15 731,763.00
其他应付款：
无锡市房地产开发集团有限公司 240,000.00
合 计 240,000.00
十二、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 16,336,680.47 20,632,628.20
1 至 2 年 2,996,119.01 3,422,359.21
3 至 4 年
账 龄 期末余额 上年年末余额
4 至 5 年
小 计 19,332,799.48 24,054,987.41
减：坏账准备 218,312.02 189,847.69
合 计 19,114,487.46 23,865,139.72
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应
收账款 19,332,799.48 100.00 218,312.02 1.13 19,114,487.46
其中：
其他组合 10,561,849.01 54.63 10,561,849.01
账龄组合 8,770,950.47 45.37 218,312.02 2.49 8,552,638.45
合 计 19,332,799.48 —— 218,312.02 —— 19,114,487.46
（续）
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类 别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 24,054,987.41 100.00 189,847.69 0.79 23,865,139.72
其中：
其他组合 17,424,407.15 72.44 17,424,407.15
账龄组合 6,630,580.26 27.56 189,847.69 2.86 6,440,732.57
合 计 24,054,987.41 — 189,847.69 —— 23,865,139.72
①期末单项计提坏账准备的应收账款：无
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,341,183.46 146,823.67 2.00
1 至 2 年 1,429,767.01 71,488.35 5.00
合 计 8,770,950.47 218,312.02
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,722,710.29 94,454.19 2.00
1 至 2 年 1,907,869.97 95,393.50 5.00
合 计 6,630,580.26 
