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1,255,395.22 48,805.13 1,304,200.35
4)期末数 22,922,211.69 1,554,772.03 3,046,709.36 27,523,693.08
项 目 房屋及建筑物 运输工具 电子及其他设备 合 计
(2)累计折旧
1)期初数 1,023,289.72 1,549,756.62 2,028,832.81 4,601,879.15
2)本期增加 549,357.40 98,434.54 206,894.87 854,686.81
①计提 549,357.40 98,434.54 206,894.87 854,686.81
3)本期减少 1,192,625.46 48,217.49 1,240,842.95
①处置或报废 1,192,625.46 48,217.49 1,240,842.95
4)期末数 1,572,647.12 455,565.70 2,187,510.19 4,215,723.01
(3)账面价值
1)期末账面价值 21,349,564.57 1,099,206.33 859,199.17 23,307,970.07
2)期初账面价值 21,801,960.92 724,056.64 996,277.26 23,522,294.82
(1)明细情况
[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,638,166.59 元。
(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(3)期末无经营租赁租出的固定资产。
(4)期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产。
(十) 使用权资产
1．明细情况
项 目 房屋及建筑物
(1)账面原值
1)期初数 3,573,454.50
2)本期增加 -
①租赁 -
3)本期减少 -
①其他
4)期末数 3,573,454.50
(2)累计折旧
1)期初数 138,967.10
2)本期增加 621,074.16
①计提 621,074.16
项 目 房屋及建筑物
3)本期减少
①其他
4)期末数 760,041.26
(3)账面价值
1)期末账面价值 2,813,413.24
2)期初账面价值 3,434,487.40
(十一) 无形资产
1．明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 内部 企业合 期末数
购置 其他 处置 其他转出
研发 并增加
(1)账面原值 - - - - - - - -
软件 278,930.47 - - - - - 278,930.47
(2)累计摊销 计提 其他 处置 其他
软件 112,437.40 14,716.86 - - - - - 127,154.26
(3)减值准备 计提 其他 处置 其他
软件 - - - - - - -
(4)账面价值
软件 166,493.07 - - - - - - 151,776.21
2．期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3．期末无用于抵押或担保的无形资产。
(十二) 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
广联达软件服务费 56,014.06 - 22,405.68 33,608.38
无人机撞线回收技术服务费 58,899.63 151,456.32 105,177.85 105,178.10
物业费 14,147.68 - 14,147.68 -
蓝湖在线协作服务 17,288.68 454.97 16,833.71
合 计 129,061.37 168,745.00 142,186.18 155,620.19
(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 36,029,771.54 5,404,465.73 40,911,566.73 6,136,735.01
合同资产减值准备 5,496,171.02 824,425.65 4,102,729.13 615,409.37
存货跌价准备或合同
履约成本减值准备 129,805.20 19,470.78 129,805.20 19,470.78
预付账款减值准备 58,181.57 8,727.24 49,388.17 7,408.23
租赁负债 2,171,124.07 325,668.61 3,434,487.40 529,069.82
预计负债 5,011,340.75 751,701.11 
