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32,306,485.42
账 龄 期末数 期初金额
1-2 年 9,826,961.02 9,328,051.71
2-3 年 37,792,974.41 34,807,776.03
3-4 年 12,220,910.30 20,905,948.34
4-5 年 14,806,706.07 15,501,917.57
5 年以上 3,396,462.24 3,629,005.34
账面余额小计 95,304,906.34 116,479,184.41
减：坏账准备 34,535,915.28 39,473,975.82
账面价值合计 60,768,991.06 77,005,208.59
2．按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 95,304,906.34 100 34,535,915.28 36.24 60,768,991.06
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 116,479,184.41 100.00 39,473,975.82 33.89 77,005,208.59
3．坏账准备计提情况
(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 95,304,906.34 34,535,915.28 36.24
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 17,260,892.30 863,044.61 5.00
1-2 年 9,826,961.02 982,696.10 10.00
2-3 年 37,792,974.41 11,337,892.32 30.00
3-4 年 12,220,910.30 6,110,455.15 50.00
4-5 年 14,806,706.07 11,845,364.86 80.00
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
5 年以上 3,396,462.24 3,396,462.24 100.00
小 计 95,304,906.34 34,535,915.28 36.24
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏账
准备 39,473,975.82 -4,739,134.28 - 198,926.26 - 34,535,915.28
4.按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款和合同
单位名称 应收账款期末数 合同资产期末数 同资产期末数合 备和合同资产减
资产期末数
计数的比例(%) 值准备期末数
中国广电黑龙
江网络股份有 23,626,936.26 248,150.44 23,875,086.70 21.44 10,746,631.29
限公司
宾县卫生健康
局 9,659,025.49 1,934,231.88 11,593,257.37 10.41 579,662.86
泰来县公安局 9,610,848.16 - 9,610,848.16 8.63 5,436,544.97
穆棱市农业农
村局 8,710,461.02 221,472.75 8,931,933.77 8.02 893,193.38
鑫尔顺房地产
开发（重庆）有 6,761,217.15 6,761,217.15 6.07 2,448,365.15
限公司
小 计 58,368,488.08 2,403,855.07 60,772,343.15 54.57 20,104,397.65
[注]中国广电黑龙江网络股份有限公司期末余额包含中国广电黑龙江网络股份有限公司以及中国广电黑龙江网络股份有限公司嫩江市分公司、中国广电黑龙江网络股份有限公司讷河市分公司余额。
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 6,166,438.93 1,488,701.82 4,677,737.11 10,810,634.33 1,429,589.45 9,381,044.88
2．其他应收款
(1)按账龄披露
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 4,156,357.89 2,681,561.24
1-2 年 351,800.00 5,118,146.64
2-3 年 18,700.00 1,815,094.45
3-4 年 447,550.04 
