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合 计 41,961,609.29 33,186,235.84 68,702,488.59 55,097,601.15
30、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 169.91 1,864.88
教育费附加 61.13 875.41
地方教育费附加 33.97 583.61
印花税 6,330.29 7,457.62
其他
合 计 6,595.30 10,781.52
31、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
物业租赁费 238,095.24 238,095.24
业务宣传费
职工薪酬 171,146.33 141,353.57
装修费 193,590.13 195,612.78
折旧费 799,304.85 1,042,355.33
服务费
水电费 140,097.33 91,220.17
设计费 943,396.20
合 计 1,542,233.88 1,708,637.09
32、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 762,893.72 1,316,329.01
办公费 34,323.35 57,371.52
招待、交通费 117,582.80 203,681.39
折旧、摊销 246,434.14 970,026.88
长期待摊费用 282,532.44 561,083.88
物业租赁 999.98 259,898.95
服务费 217,871.76
咨询服务费 336,271.26 813,457.50
工会经费 6,006.21 9,620.00
差旅费 2,441.00 1,158.47
修理费 21,796.04 1,685.00
其他 15,496.60 134,226.82
合 计 2,044,649.30 4,328,539.42
33、研发费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 284,070.96 287,585.04
折旧费 283,167.36 276,035.04
装修费
委外研发费 1,944,500.00 1,555,099.57
合 计 2,511,738.32 2,118,719.65
34、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 41,816.76 57,309.55
减：利息收入 111,913.28 366,975.07
汇兑损失
减：汇兑收益
未确认融资费用摊销 508,401.62 175,443.47
手续费 1,111.48 6,937.80
合 计 439,416.58 -127,284.25
35、其他收益
计入本期非经常
项 目 本期金额 上期金额 性损益的金额
小规模税收减免 4,403.62 2,921.54 4,403.62
个税手续费返还 1,724.90 2,581.84 1,724.90
进项税额加计抵减额 354,684.03
互联网+社区生活服务驿站互动平台 39,653.28 39,653.28 39,653.28
一站式精细化管理提升示范项目 177,935.79 189,482.94 177,935.79
生态物理农业多功能声波助长仪在绿色蔬菜种 8,301.00
植中的应用项目 8,301.00 8,301.00
“非遗+老字号”展示传播与交易服务平台 99,088.71 213,541.56 99,088.71
北京市商委-便民项目 19,805.82 19,805.82 19,805.82
北京市商委-零售网点提升规范项目 6,268.86 6,268.86 6,268.86
创新型高成长企业培育奖励款 100,000.00
企业新三板挂牌、并购支持资金项目 500,000.00
合 计 357,181.98 1,437,240.87 357,181.98
36、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 10,809.77 4,843.39
处置长期股权投资产生的投资收益
成本法核算的长期股权投资分红收益
项目投资收益
购买理财产品投资收益
合 计 10,809.77 4,843.39
37、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -972,113.75 2
