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2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.2024 年 6 月 30 日 686,394.36 686,394.36
二、累计折旧
1.2023 年 12 月 31 日 390,895.13 390,895.13
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.2024 年 6 月 30 日 390,895.13 390,895.13
三、减值准备
四、账面价值
1.2024 年 6 月 30 日账面价值 295,499.23 295,499.23
2.2023 年 12 月 31 日账面价值 295,499.23 295,499.23
7. 递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 26,193,320.00 6,548,330.00 26,193,320.00 6,548,330.00
租赁负债 314,956.07 78,739.02 314,956.07 78,739.02
合计 26,508,276.07 6,627,069.02 26,508,276.07 6,627,069.02
（2）未经抵销的递延所得税负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 295,499.23 73,874.81 295,499.23 73,874.81
合计 295,499.23 73,874.81 295,499.23 73,874.81
8. 其他资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预缴企业所得税 - -
预缴水利基金 - 225.80
合计 - 225.80
9. 本公司无所有权或使用权受到限制的资产
10. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2024 年 6 月 30 日
一、短期薪酬 80,000.00 504,227.96 584,227.96 -
二、离职后福利-设定提存 - - - -
计划
合计 80,000.00 504,227.96 584,227.96 -
（2）短期薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2024 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和 80,000.00 366,000.00 446,000.00 -
补贴
二、职工福利费 - 50,760.00 50,760.00 -
三、社会保险费 - 69,967.96 69,967.96 -
其中：医疗保险费 - 8,285.28 8,285.28 -
工伤保险费 - 258.96 258.96 -
四、住房公积金 - 17,500.00 17,500.00 -
五、工会经费和职工教育 - - - -
经费
合计 80,000.00 504,227.96 584,227.96 -
11. 应交税费
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
企业所得税 1,001,476.14 2,173,533.63
增值税 157,110.82 184,406.65
城市维护建设税 10,609.03 12,512.24
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
教育费附加 4,546.71 5,362.39
地方教育附加 3,288.66 3,574.93
水利基金及印花税 2529.07 865.00
个人所得税 271.19 466.58
合计 1,179,831.62 2,380,721.42
12. 其他应付款
（1）分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 200.00 95,672.95
合计 200.00 95,672.95
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
中介费 94,339.62
其他 200.00 1,333.33
合计 200.00 95,672.95
②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
13. 一年内到期的非流动负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 175,316.48 
