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邵树伟 董事、董事长
华伟 董事、副总经理
时晓峰 董事、总经理、董事会秘书
贺立新 董事、副总经理
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本公司 2024 年度无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
（2）关联担保情况
本公司 2024 年度无关联担保。
（3）关键管理人员报酬
项目 期末余额 期初余额
关键管理人员报酬 69 万元 65 万元
九、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
无资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收账款 50,856,761.11 11,115,420.60 39,741,340.51 57,743,969.25 12,083,287.12 45,660,682.13
合计 50,856,761.11 11,115,420.60 39,741,340.51 57,743,969.25 12,083,287.12 45,660,682.13
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
① 2024 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：
整个存续期预
单位 账面余额 期信用损失率 坏账准备 理由
（%）
北京华福工程有限公司 1,052,601.89 100.00 1,052,601.89 预计无法收回
合计 1,052,601.89 100.00 1,052,601.89 --
② 2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备
组合——账龄组合
应收账款（按账龄） 账面余额 整个存续期预期信 坏账准备
用损失率（%）
1 年以内 35,234,127.00 5 1,761,706.35
1 至 2 年 5,395,953.11 20 1,079,190.62
2 至 3 年 3,904,314.75 50 1,952,157.38
3 年以上 5,269,764.36 100 5,269,764.36
合计 49,804,159.22 10,062,818.71
（3）坏账准备的变动
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销或核销
应收账款坏账准 12,083,287.12 967,866.52 11,115,420.60
备
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,094,261.55 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 21.81 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 724,906.02 元。
占应收账款 坏账准备
单位名称 期末余额 总额的比例 期末余额
（%）
中国石化工程建设有限公司 4,624,305.55 9.09% 231,215.28
中石化南京阀门供应储备中心 2,235,892.80 4.40% 111,794.64
中国石油化工股份有限公司物资装 1,648,240.00 3.24% 82,412.00
备部
北京石油化工工程有限公司 1,418,274.50 2.79% 241,106.67
浙江石油化工有限公司 1,167,548.70 2.30% 58,377.44
合计 11,094,261.55 21.81% 724,906.02
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,290,864.53 1,341,707.10
合计 1,290,864.53 1,341,707.10
（1）其他应收款情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 坏账准 账面价值 账面余额 坏账准 账面价值
备 备
其他应收 1,415,016.44 144,151.91 1,270,864.53 1,485,859.01 144,151.91 1,341,707.10
款
合计 1,415,016.44 144,151.91 1,270,864.53 1,485,859.01 144,151.91 1,341,707.10
①坏账准备
A、2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来 12 月内预
账面余额 期信用损失率 坏账准备 理由
（%）
组合计提：
其他应收款组合 1 应收关联方款项不计
提预计信用损失
押金、保证金、备用金
其他应收款组合 2 1,260,963.68 0 0 等不计提预计信用损
失
合计 1,260,963.68 0 0.00 --
公司参考了历史信用
损失经验，结合当前状
其他应收款组合 3 100,000.00 50 50,000.00 况以及对未来经济状
况的预测，采用评估逾
期天数的方法计算预
期信用损失
合计 100,000.00 50 50,000.00 --
B、2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
整个存续期预期
账面余额 信用损失(已发生 坏账准备 理由
信用减值)（%）
单项计提：
上海尊烨环境科技有限公 18,000.00 100 18,000.00 回收可能性低
司
汪
