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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新厂建设 119,514,946.76 - 119,514,946.76 88,456,846.28 - 88,456,846.28
合计 119,514,946.76 - 119,514,946.76 88,456,846.28 - 88,456,846.28
2． 重要在建工程项目本期变动情况
工程项目名称 期初余额 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 期末余额
新厂建设 88,456,846.28 31,058,100.18 - - 119,514,946.76
合计 88,456,846.28 31,058,100.18 - - 119,514,946.76
注释10． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 4,721,260.61 4,721,260.61
2． 本期增加金额 1,112,491.46- 1,112,491.46-
租赁 - -
3． 本期减少金额 - -
租赁到期 - -
4． 期末余额 5,833,752.07 5,833,752.07
二. 累计折旧
1． 期初余额 4,721,260.61 4,721,260.61
2． 本期增加金额 796,466.33 796,466.33
本期计提 796,466.33 796,466.33
3． 本期减少金额 - -
租赁到期 - -
4． 期末余额 5,514,726.94 5,514,726.94
三. 账面价值
1． 期末账面价值 319,025.13 319,025.13
2． 期初账面价值
注释11． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 17,530,600.00 17,530,600.00
2． 本期增加金额
购置 - -
3． 本期减少金额 - -
处置 - -
4． 期末余额 17,530,600.00 17,530,600.00
二. 累计摊销
1． 期初余额 1,051,836.12 1,051,836.12
2． 本期增加金额 175,306.02 175,306.02
本期计提 175,306.02 175,306.02
3． 本期减少金额 - -
处置 - -
4． 期末余额 1,227,142.14 1,227,142.14
三. 账面价值
1． 期末账面价值 16,303,457.86 16,303,457.86
2． 期初账面价值 16,478,763.88 16,478,763.88
注释12． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 7,450,644.33 1,121,368.03 6,664,448.86 1,003,040.75
政府补助 771,772.85 115,765.94 879,774.05 131,966.12
内部交易未实现利润 - - 439,400.67 65,910.10
可抵扣亏损 794,443.48 198,610.87 906,554.39 226,638.60
合计 9,016,860.66 1,435,744.84 8,890,177.97 1,427,555.57
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产一次性扣除 7,953,029.04 1,192,954.36 7,953,029.04 1,192,954.36
合计 7,953,029.04 1,192,954.36 7,953,029.04 1,192,954.36
注释13． 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产款 841,800.09 - 841,800.09
合计 
