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本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,419,243.77 453,600.00
十、 股份支付
本期未发生股份支付事项。
十一、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在应披露未披露的重要或有事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项说明
（一） 前期会计差错
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。
（二） 分部信息
1．公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
2．本公司以塑胶制品为主要经营产品，生产经营地在重庆，按照上述会计政策，公司不存在有区别经济特征的两个或多个经营分部。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 40,233,904.42 40,498,683.06
1－2 年 180,207.57 947,862.65
2－3 年 452,994.24 452,994.24
3－4 年 -
4－5 年 199,534.72 222,707.39
5 年以上 - 360,226.26
小计 41,066,640.95 42,482,473.60
减：坏账准备 2,364,543.17 2,920,150.90
合计 38,702,097.78 39,562,322.70
2． 按坏账准备计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提预期信用损失的
应收账款 809,563.86 1.97 809,563.86 100.00 -
按组合计提预期信用损失
的应收账款 40,257,077.09 98.03 1,554,979.31 3.86 38,702,097.78
其中：账龄组合 31,076,413.44 75.67 1,554,979.31 5.00 29,521,434.13
关联方组合 9,180,663.65 22.36 9,180,663.65
合计 41,066,640.95 100.00 2,364,543.17 5.76 38,702,097.78
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的应收账款 809,563.86 1.89 809,563.86 100.00
按组合计提预期信用损
失的应收账款 41,672,909.74 98.09 2,110,587.04 5.06 39,562,322.70
其中：账龄组合 41,058,716.51 96.65 2,110,587.04 5.14 38,948,129.47
关联方组合 614,193.23 1.45 614,193.23
合计 42,482,473.60 100.00 2,920,150.90 6.87 39,562,322.70
3． 单项计提预期信用损失的应收账款
期末余额
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
该客户已进入破产
江苏嘉萱智慧健康品有限
199,534.72 199,534.72 100.00 程序，预计无法收
公司
回应收账款
该客户存在较多强
常州德胜防护用品有限公
452,994.24 452,994.24 100.00 制执行案件，已被
司
限制高消费
该客户存在较多强
重庆振达纺织品有限公司 157,034.90 157,034.90 100.00 制执行案件，已被
限制高消费
合计 809,563.86 809,563.86 100.00
4． 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,053,240.77 1,552,662.04 5.00
1－2 年 23,172.67 2,317.27 10.00
4－5 年
5 年以上
合计 31,076,413.44 1,554,979.31
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 其他变 期末余额
计提 收回或转回 核销
动
单项计提预期信用
损失的应收账款 809,563.86 809,563.86
按组合计提预期信 -
用损失的应收账款 2,110,587.04 555,607.7 1,554,979.31
3
-
其中：账龄组合 2,110,587.04 555,607.7 1,554,979.31
3
合计 2,920,150.90 681,301.0 2,364,543.17
