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564.42 564.42
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 8,936.65 8,936.65
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
处置子公司
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 2,351.85 2,351.85
2． 期初账面价值 2,916.27 2,916.27
注释10． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 33,004,563.38 8,251,140.84 33,486,820.81 8,347,592.33
合计 33,004,563.38 8,251,140.84 33,486,820.81 8,347,592.33
注释11． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付账款 366,258.89 383,272.77
合计 366,258.89 383,272.77
注释12． 预收款项
1． 预收款项情况
项目 期末余额 期初余额
预收制作费 181,879.25 181,879.25
预收租金
合计 181,879.25 181,879.25
注释13． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 661,366.45 2,703,557.85 3,364,924.30
离职后福利-设定提存计划 - 292,944.30 292,944.30
辞退福利 -
合计 661,366.45 2,996,502.15 3,657,868.60
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 658,333.33 2,307,911.95 2,966,245.28
职工福利费
社会保险费 177,541.90 177,541.90
其中：基本医疗保险费 173,991.08 173,991.08
工伤保险费 3,550.82 3,550.82
生育保险费
其他-台湾劳保费、补充医
疗保险
住房公积金 218,104.00 218,104.00
工会经费和职工教育经费 3,033.12 3,033.12
合计 661,366.45 2,703,557.85 3,364,924.30
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 284,067.04 284,067.04
失业保险费 8,877.26 8,877.26
合计 292,944.30 292,944.30
注释14． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
个人所得税 29,495.78 38,307.41
印花税 1,420.49 1,193.62
合计 30,916.27 39,501.03
注释15． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,577,354.06 5,404,816.62
合计 5,577,354.06 5,404,816.62
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（一）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
待支付款项 4,646,674.54 4,646,674.54
其他 930,679.52 758,142.08
合计 5,577,354.06 5,404,816.62
注释16． 股本
项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 68,017,829.00 68,017,829.00
注释17． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 183,921,431.71 183,921,431.71
其他资本公积 240,495.12 240,495.12
合计 184,161,926.83 184,161,926.83
注释18． 其他综合收益
本期发生额
减：前期 减：前期计入其 减：套期 减：结转 减：前期计
项目 期初余额 本期所得 计入其他 他综合收益当 储备转入 减：所得 税后归属 税后归 重新计 入其他综 期末余额
税前发生 综合收益 期转入以摊余 相关资产 税费用 于母公司 属于少 量设定受益 合收益当
额 当期转入 成本计量的金 或负债 数股东 计划变动额 期转入留
损益 融资产 存收益
一、不能重分类进损
益的其他综合收益
1. 重新计量设定
受益计划变动额
2. 权益法下不能
转损益的其他综合
收益
3. 其他权益工具
投资公允价值变动
4. 企业自身信用
风险公允价值变动
二、将重分类进损益
的其他综合收益 -1,370.50 -107.05 
