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%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计 10,004,320.26 100.00 10,004,320.26 10,028,699.06 100.00 10,028,699.06
提坏账准备
其中：
其他应收款组合 1 账 18,658.00 0.01 18,658.00 39,877.00 0.40 39,877.00
龄组合
其他应收款组合 2 关 9,985,662.26 99.99 9,985,662.26 9,988,822.06 99.60 9,988,822.06
联方组合
合计 10,004,320.26 100.00 10,004,320.26 10,028,699.06 100.00 10,028,699.06
（3）坏账准备计提情况
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
上年年末余额 10,028,699.06 10,028,699.06
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 326,815.25 326,815.25
本期终止确认 351,194.05 351,194.05
其他变动
期末余额 10,004,320.26 10,004,320.26
（4）本期实际核销的其他应收款项情况
无。
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 9,986,662.26 9,988,822.06
备用金 9,000.00 30,000.00
其他 8,658.00 9,877.00
合计 10,004,320.26 10,028,699.06
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余 坏账准备期
额合计数的比例(%) 末余额
北京好皮肤互联网医院管理有限公司 往来款 4,162,835.09 1 年以内 200,000.00，2-3 年 50,000.00,3-4 年 60,000.00,4-5 41.61
年 100,000.00,5 年以上 3,752,835.09
京城生物科技（北京）有限公司 往来款 3,171,715.70 1 年以内 1,400,000.00，1-2 年 1,771,715.70 31.70
唐山京城皮肤病医院有限公司 往来款 1,736,000.00 3-4 年 231,959.00，4-5 年 1,504,041.00 17.35
北京京城皮肤病医院有限公司 往来款 915,111.47 2-3 年 915,111.47 9.15
王建明 备用金 9,000.00 1 年以内 0.09
合计 9,994,662.26 99.90
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 152,411,000.00 152,411,000.00 151,411,000.00 151,411,000.00
合计 152,411,000.00 152,411,000.00 151,411,000.00 151,411,000.00
1、 对子公司投资
减值准备上年年 本期增减变动 减值准备期末余
被投资单位 上年年末余额 末余额 期末余额 额
追加投资 减少投资 本期计提减值准备 其他
北京京城皮肤医院有限公司 110,400,000.00 110,400,000.00
河南京城皮肤中医院有限公司 22,008,000.00 22,008,000.00
徐州京城皮肤病医院有限公司 8,640,000.00 8,640,000.00
唐山京城皮肤医院有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00
祥云堂（福建）药业有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
北京好皮肤互联网医院管理有限公司 600,000.00 600,000.00
京城生物科技（北京）有限公司 1,450,000.00 1,000,000.00 2,450,000.00
莆田市京城美妍医疗科技有限公司 500,000.00 500,000.00
北京京城口腔医院管理有限公司 13
