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1,860.00
垃圾处理费 600.00 512.00
合 计 48,973.13 158,097.88
注释27 . 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 1,118,242.74 1,377,292.35
业务招待费 65,213.15 382,627.91
业务宣传费 - 380.00
差旅费 24,735.19 143,197.27
运输费 - 570.73
房租及水电管理费 73,121.22 74,650.22
售后服务费 -35,983.80 38,107.97
服务费 173,585.35 4,219,104.93
合 计 1,418,913.85 6,235,931.38
注释28 . 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 2,042,275.49 1,483,854.87
福利费 107,741.05 200,740.51
差旅费 139,019.15 519,152.80
房租及管理水电费 1,148,671.30 1,226,760.61
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - 105,093.81
招待费 174,499.32 426,585.34
办公费 216,890.96 118,627.02
汽车费用 20,289.41 38,490.39
审计、验资费 - 134,055.67
快递费 3,193.28 5,551.91
服务费 198,118.41 139,055.93
计提折旧 131,819.70 137,140.40
职工教育经费 - -
合 计 4,182,518.07 4,535,109.26
注释29 . 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,533,073.39 8,554,276.63
办公费及其他 2,283,364.40 869,854.52
租赁及物业水电费 219,266.14 202,390.03
资质费 10,554.73 5,825.66
合 计 9,046,258.66 9,632,346.84
注释30 . 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 30,186.12 36,956.39
减:利息收入 1,582.56 6,694.08
汇兑差额 -36,488.74 -3,995.32
手续费支出及其他 37,218.95 32,784.67
合 计 29,333.77 59,051.66
注释31 . 其他收益
1． 其他收益明细情况
项 目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 439,235.88 -
政府补助收入 29,821.36 122,886.98
合 计 469,057.24 122,886.98
2. 计入其他收益的政府补助
补助项目 本期金额 与资产相关/与收益相关
2023 年个税手续费返还 29,821.36 与收益相关
合 计 29,821.36 与收益相关
注释32 . 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -935,499.92 1,576,294.79
合 计 -935,499.92 1,576,294.79
注释33 . 所得税费用
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所
得税
递延所得税调整 -23,316.38 248,605.49
合 计 -23,316.38 248,605.49
会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 
