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7,241,503.86 3,620,751.93 50.00
3-4 年 2,292,956.00 2,292,956.00 100.00
4-5 年 1,421,213.88 1,421,213.88 100.00
5 年以上 15,167,502.56 15,167,502.56 100.00
小 计 43,701,861.57 23,134,343.04 52.94
（2）账龄情况
项目 期末账面余额
1 年以内 14,074,373.27
1-2 年 3,504,312.00
2-3 年 9,191,503.86
3-4 年 8,752,956.00
4-5 年 3,994,613.88
5 年以上 24,818,793.86
小 计 64,336,552.87
（3）坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初数 计提 收回 其 转 核 其 期末数
他 回 销 他
单项计提坏账准备 9,079,223.96 152.36 9,079,071.60
按组合计提坏账准备 22,799,638.63 334,704.41 23,134,343.04
小计 31,878,862.59 334,704.41 152.36 32,213,414.64
（4）本期实际核销的应收账款情况
本期无核销的应收账款
(5) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例（%）
湖南长旺房地产开发有限公司 5,800,000.00 9.02 16,610,000.00
湖南日兴房地产开发有限公司 4,500,000.00 6.99 90,000.00
宁波方太营销有限公司 3,955,000.00 6.15 79,100.00
酒鬼酒股份有限公司 3,812,000.00 5.93 76,240.00
湖南集创宝科技集团有限公司 3,437,225.00 5.34 1,718,612.50
小 计 21,504,225.00 33.42 18,573,952.50
2. 其他应收款
(1) 明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备 120,000.00 0.61 120,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 19,470,637.90 99.39 1,091,027.39 5.60 18,379,610.51
合 计 19,590,637.90 100.00 1,211,027.39 6.18 18,379,610.51
续上表
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备 120,000.00 0.66 120,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 18,164,609.08 99.34 1,280,705.40 7.05 16,883,903.68
合 计 18,284,609.08 100.00 1,400,705.40 7.66 16,883,903.68
2）期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
湖南孜文广告有限公司 120,000.00 120,000.00 100.00 已判决，未收回
合计 120,000.00 120,000.00 100.00
3) 组合中，采用组合方式计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合 16,886,701.11
账龄组合 2,583,936.79 1,091,027.39 42.22
其中：1 年以内 1,473,989.18 29,479.78 2.00
1-2 年 46,000.00 4,600.00 10.00
2-3 年 14,000.00 7,000.00 50.00
3-4 年 403,942.16 403,942.16 100.00
4-5 年 28,500.00 28,500.00 100.00
5 年以上 617,505.45 617,505.45 100.00
小 计 19,470,637.90 1,091,027.39 5.60
（3) 账龄情况
项 目 期末账面余额
1 年以内 2,016,137.18
1-2 年 3,720,563.07
2-3 年 3,979,072.85
3-4 年 
