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1,149,520.33
业务招待费 679,612.31 478,986.07
租赁费 519,156.89 295,528.95
广告费及宣传费 26,403.75 91,749.00
折旧费 395,034.29 99,306.19
其他 546,112.28 725,573.49
劳务费 - 26,778.81
技术服务费 48,236.47 29,702.97
合 计 11,508,223.19 9,196,854.17
（三十二）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,909,990.22 2,766,986.51
租赁费 158,222.62 370,500.25
折旧费 408,055.63 302,936.60
办公费 521,787.70 857,305.70
招待费 166,473.28 142,716.10
差旅费 236,976.76 148,400.44
税费 4,140.00
会议费 268.17
其他 4,949.54 97,160.81
咨询费 -
合 计 3,410,863.92 4,686,006.41
（三十三）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
直接投入 858,886.03 409,504.24
直接人工 2,786,960.51 2,664,456.40
折旧费用 253,146.27 125,489.21
长期费用摊销 273,096.28 109,827.12
其他费用 122,468.96 196,877.69
委托开发费用 183,962.22 265,940.60
合计 4,478,520.27 3,772,095.26
（三十四）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,144,185.07 981,484.90
利息收入 -55,226.36 -18,636.25
未确认融资费 49,354.45 79,684.88
现金折让 27,623.24
银行手续费 10,052.94 10,392.56
合计 1,175,989.34 1,052,926.09
注：1.2023 年 1-6 月租赁负债的利息费用为 49,354.45 元。
（三十五）其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 4,667,616.06
政府补助 698,430.15 1,527,714.85
合计 5,366,046.21 1,527,714.85
（三十六）减值损失
1、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 3,925,994.28 2,609,983.49
其他应收款坏账损失 263,238.39 115,300.21
合计 4,189,232.67 2,725,283.70
2、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值准备 263,192.00 135,805.29
合计 263,192.00 135,805.29
（三十七）营业外收入
1. 营业外收入明细
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常损益
的金额
非流动资产报废损失合计 36,450.06 1,388.56 36,450.06
其中：固定资产报废损失 36,450.06 1,388.56 36,450.06
无形资产报废损失
对外捐赠
罚款及滞纳金
其他 16,197.50 80,592.12 16,197.50
合计 52,647.56 81,980.68 52,647.56
（三十八）营业外支出
1.营业外支出明细
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常损
益的金额
非流动资产报废损失合
计
其中：固定资产报废损
失
无形资产报废损
失
债务重组损失 200,000.00 200,000.00
对外捐赠 100,000.00 100,000.00
罚款及滞纳金 22,573.64 22,573.64
其他 5,406.60 27.71 5,406.60
合计 327,980.24 27.71 327,980.24
（三十九）所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
按按税法及相关规定计算的当 667,623.55 -411,944.11
期所得税
递延所得税调整 190,498.24 24,550.17
合计 858,121.79 -387,393.94
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 8,469,846.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,270,476.95
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 190,498.24
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 
