期末余额 期初余额
固定资产 31,202,610.11 32,921,266.25
合计 31,202,610.11 32,921,266.25
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
1 ．固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
一. 账面原值
1 ．期初余额 39,162,482.87 54,602,938.38 6,572,019.91 3,201,936.68 103,539,377.84
2．本期增加金 457,004.00 457,004.00
额
购置 457,004.00 457,004.00
3．本期减少金 2,774,363.68 2,774,363.68
额
处置或报废 2,774,363.68 2,774,363.68
4．期末余额 39,162,482.87 51,828,574.70 6,572,019.91 3,658,940.68 101,222,018.16
二.累计折旧
1．期初余额 14,479,614.42 47,902,794.67 5,735,419.81 2,500,282.69 70,618,111.59
2．本期增加金 930,146.70 938,446.10 184,195.47
额 89,967.14 2,142,755.40
本期计提 930,146.70 938,446.10 184,195.47 89,967.14 2,142,755.40
3．本期减少金 2,741,458.94 2,741,458.94
额
处置或报废 2,741,458.94 2,741,458.94
4．期末余额 15,409,761.12 46,099,781.83 5,919,615.28 2,590,249.83 70,019,408.05
三. 减值准备
1．期初余额
2．本期增加金
额
3．本期减少金
额
4．期末余额
四.账面价值
1．期末账面价值 23,752,721.75 5,786,932.88 652,404.63 1,068,690.86 31,202,610.11
2．期初账面价值 24,682,868.45 6,700,143.71 836,600.10 701,653.99 32,921,266.25
2 ． 期末暂时闲置的固定资产：无
3 ． 通过经营租赁租出的固定资产：无
4 ． 期末未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 8,222,157.78 相关手续尚在办理中
合计 8,222,157.78
5 ． 固定资产其他说明：受限资产情况详见附注五、注释 44。
注释 10 ．使用权资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计
一. 账面原值
1 ．期初余额 25,136,603.88 6,721,500.00 31,858,103.88
2 ．本期增加金额 666,000.00 666,000.00
租赁 666,000.00 666,000.00
3 ．本期减少金额 0.00
4．期末余额 25,136,603.88 7,387,500.00 0.00 0.00 32,524,103.88
二. 累计折旧
1．期初余额 4,213,770.07 1,591,471.84 5,805,241.91
2．本期增加金 1,054,932.78 694,260.12 1,749,192.90
额
本期计提 1,054,932.78 694,260.12 1,749,192.90
3．本期减少金
额
4．期末余额 5,268,702.85 2,285,731.96 0.00 0.00 7,554,434.81
三. 减值准备
1．期初余额
2．本期增加金
额
3．本期减少金
额
4．期末余额
四.账面价值
1．期末账面价值 19,867,901.03 5,101,768.04 24,969,669.07
2．期初账面价值 20,922,833.81 5,130,028.16 26,052,861.97
注释 11 ．无形资产
1 ．无形资产情况
项目 土地使用权 专有技术及 非专有技术 其他 合计
专利
一. 账面原值
1 ．期初余额 692,475.42 692,475.42
2 ．本期增加金额
3 ．本期减少金额
4 ．期末余额 692,475.42 692,475.42
二. 累计摊销
1 ．期初余额 692,475.42 692,475.42
2 ．本期增加金额
3 ．本期减少金额
4 ．期末余额 692,475.42 692,475.42
三. 减值准备
1 ．期初余额
2 ．本期增加金额
3 ．本期减少金额
4 ．期末余额
四. 账面价值
1 ．期末账面价值
2 ．期初账面价值
2 ．未办妥产权证书的土地使用权情况：无
注释12 ．商誉
1 ．商誉账面原值
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 期初余额 企业合并形 期末余额
成 其他 处置 其他
贵阳利美康医院有 2,747,058.85 2,747,058.85
限公司
合计 2,747,058.85 2,747,058.85
2 ．商誉减值准备：无
注释 13 ．长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
租赁房屋装修费 5,875,171.74 1,124,177.04 4,750,994.7
合计 5,875,171.74 1,124,177.04 4,750,994.7
注释 14 ．递延所得税资产和递延所得税负债
1 ． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 18,435,136.81 2,765,270.52 18,435,136.81 2,765,270.52
租赁负债 23,759,330.94 3,563,899.65 23,759,330.94 3,563,899.65
合计 42,194,467.75 6,329,170.17 42,194,467.75 6,329,170.17
2 ．未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
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