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2． 本期增加金额 --- ---
3． 本期减少金额 --- ---
4． 期末余额 --- ---
四. 账面价值
1． 期末账面价值 2,410,776.80 2,410,776.80
2． 期初账面价值 3,001,576.84 3,001,576.84
注释15． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 9,282,945.04 11,027,204.99 20,310,150.03
2． 本期增加金额 --- --- ---
3． 本期减少金额 --- --- ---
4． 期末余额 9,282,945.04 11,027,204.99 20,310,150.03
二. 累计摊销
1． 期初余额 819,993.74 11,023,087.48 11,843,081.22
2． 本期增加金额 92,829.48 2,470.50 95,299.98
本期计提 92,829.48 2,470.50 95,299.98
3． 本期减少金额 --- --- ---
4． 期末余额 912,823.22 11,025,557.98 11,938,381.20
三. 减值准备
1． 期初余额 --- --- ---
项目 土地使用权 软件 合计
2． 本期增加金额 --- --- ---
3． 本期减少金额 --- --- ---
4． 期末余额 --- --- ---
四. 账面价值
1． 期末账面价值 8,370,121.82 1,647.01 8,371,768.83
2． 期初账面价值 8,462,951.30 4,117.51 8,467,068.81
2． 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
注释16． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 80,180,588.87 11,949,953.13 75,400,571.91 11,224,614.18
可抵扣亏损 2,594,827.77 129,741.39 2,594,827.77 129,741.39
内部交易未实现利润 6,555,890.81 983,383.62 6,555,890.81 983,383.62
租赁负债 --- --- 1,466,486.99 366,621.75
合计 89,331,307.45 13,063,078.14 86,017,777.48 12,704,360.94
2． 未经抵消的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速折旧 --- --- --- ---
使用权资产 1,493,742.19 373,435.55 1,493,742.19 373,435.55
合计 1,493,742.19 373,435.55 1,493,742.19 373,435.55
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 366,621.75 12,337,739.19 366,621.75 12,337,739.19
递延所得税负债 366,621.75 6,813.80 366,621.75 6,813.80
4． 未确认递延所得税资产明细
注释17． 其他非流动资产
1． 其他非流动资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 4,768,416.42 1,269,804.90 3,498,611.52 4,768,416.42 644,220.16 4,124,196.26
预付厂房设备款 --- --- --- --- --- ---
预付无形资产款 --- --- --- --- --- ---
合计 4,768,416.42 1,269,804.90 3,498,611.52 4,768,416.42 644,220.16 4,124,196.26
2． 本期其他非流动资产计提减值准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
质保金 644,220.16 625,584.74 --- --- --- 1,269,804.
