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2,749,117.20 — — 32,749,117.20
日
2.2020 年 12 月 31 1,845,597.99 — 566.84 1,846,164.83
日
（2）公司无通过内部研发形成的无形资产情况。
（3）公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
（4）公司无形资产 2021 年末较 2020 年末大幅增长，主要系新增子公司土
地使用权所致。
16. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2021年12月31日 2020年12月31日
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
信 用 减 值 准 1,076,060.44 161,409.07 1,571,563.01 235,734.45
备
递延收益 6,628,117.11 1,494,217.57 5,697,528.40 1,354,629.26
可弥补亏损 1,794,714.59 448,678.65 — —
合计 9,498,892.14 2,104,305.29 7,269,091.41 1,590,363.71
（2）未经抵销的递延所得税负债
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产公 308,655.16 46,298.27 — —
允价值变动
合计 308,655.16 46,298.27 — —
17. 其他非流动资产
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
预付工程设备款 76,200.00 36,300.00
预缴土地出让金 — 31,003,000.00
合计 76,200.00 31,039,300.00
其他非流动资产 2021 年末较 2020 年末大幅下降主要系预付土地出让金
转无形资产所致。
18. 短期借款
（1） 短期借款分类
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
信用借款 — 14,600,000.00
应计利息 — 9,107.39
合 计 — 14,609,107.39
（2） 2021 年末短期借款中无到期未偿还的款项。
19. 应付账款
（1）按性质列示
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
应付货款 2,187,170.40 2,852,898.25
应付工程、设备款 1,298,779.48 826,165.52
推广费用及其他 15,720,708.43 14,663,559.93
合计 19,206,658.31 18,342,623.70
（2）2021 年末公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。
20. 合同负债
（1） 合同负债情况
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
预收货款 9,079,590.27 1,907,680.53
合计 9,079,590.27 1,907,680.53
（2）合同负债 2021 年末较 2020 年末大幅增长，主要系本期预收客户货款
增加所致。
21. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2020 年 12 本期增加 本期减少 2021 年 12 月
月 31 日 31 日
一、短期薪酬 1,891,392.3 13,638,368.4 2,302,594.01
3 6 13,227,166.78
二、离职后福利-设定提存计 — 1,142,588.88 —
划 1,142,588.88
合计 1,891,392.3 14,780,957.3 2,302,594.01
3 4 14,369,755.66
（2）短期薪酬列示
项目 2020 年 12 本期增加 本期减少 2021 年 12 月
月 31 日 31 日
一、工资、奖金、津贴和补 1,824,496.42 12,718,762.5 2,231,004.98
贴 3 12,312,253.97
二、职工福利费 — 374,992.57 374,992.57 —
三、社会保险费 — 538,988.69 538,988.69 —
其中：医疗保险费 — 444,810.21 444,810.21 —
工伤保险费 — 91,799.99 91,799.99 —
生育保险费 — 2,378.49 2,378.49 —
四、工会经费和职工教育经 66,895.91 5,624.67 931.55 71,589.03
费
合计 1,891,392.33 13,638,368.4 13,227,166.78 2,302,594.01
6
（3）设定提存计划列示
项目 2020 年 12 月 本期增加 本期减少 2021 年 12 月
31 日 31 日
1.基本养老保险 — 1,122,079.30 1,122,079.30 —
2.失业保险费 — 20,509.58 20,509.58 —
合计 — 1,142,588.88 1,142,588.88 —
22. 应交税费
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
企业所得税 1,674,436.82 709,098.27
增值税 4,229,778.99 2,075,689.91
城市维护建设税 220,534.15 91,699.88
教育费附加 220,534.17 91,699.88
个人所得税 56,063.58 35,867.57
其他 25,902.99 22,457.30
合计 6,427,250.70 3,026,512.8
