准备 427,851.69 100.00 427,851.69 —
1.和田市阿布都卡德尔 427,851.69 100.00 427,851.69 — 预期无法收回
中草药店
按组合计提坏账准备 — — — —
1.应收其他款项 — — — —
合计 427,851.69 100.00 427,851.69 —
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的坏账准备。
④坏账准备的变动情况
2020 年 12 月 31 本期变动金额 2021 年 12 月 31
类 别 日 收回或转 转销或核 日
计提 回 销
坏账准备 5,842,136.15 5,431,207.38 427,851.69 — 10,845,491.84
⑤本期无核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
款项的性 2021 年 12 收款期末 坏账准备
单位名称 质 月 31 日余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
(%)
新疆昆仑山维吾尔药 往来款 55,503,000.0 1-2 年 99.89 10,841,500.0
业有限公司 0 0
国网新疆电力有限公 保证金 20,000.00 1-2 年 0.04 2,000.00
司洛浦县供电公司
代垫社保 代垫社保 16,765.21 1 年以内 0.03 838.26
黄晖 押金 16,557.64 1 年以内 0.03 827.88
肖德茂 押金 2,400.00 1 年以内 — 120.00
合计 — 55,558,722.8 99.99 10,845,286.1
5 4
3. 长期股权投资
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对 子 公 司 10,000,000.00 — 10,000,000.00 10,000,000.00 — 10,000,000.00
投资
对子公司投资
被投资单位 2020 年 12 月 本期 本期 2021 年 12 月 本期计提 2021 年
31 日 增加 减少 31 日 减值准备 12 月 31
日减值准
备余额
昆仑山维药 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 — —
合计 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 — —
4. 营业收入和营业成本
（1） 营业收入及营业成本分类
项目 2021 年度 2020 年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 137,777,708.51 45,602,336.52 103,864,563.11 33,765,411.75
其他业务 2,063,495.67 1,651,365.00 2,523,507.67 1,736,525.93
合计 139,841,204.18 47,253,701.52 106,388,070.78 35,501,937.68
5. 投资收益
项目 2021 年度 2020 年度
其他权益工具投资持有期间获取的投资 32,701.59 109,005.30
收益
理财产品收益 464,684.54 606,664.67
合计 497,386.13 715,669.97
十五、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项目 2021 年度 2020 年度 说
明
非流动资产处置损益 — —
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 191,658.08 805,661.92
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 773,339.70 606,664.67
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 427,851.69 —
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,646.81 -153,502.06
其他符合非经营性损益定义的损益项目 14,512.53 —
非经常性损益总额 1,432,008.81 1,258,824.53
减：非经常性损益的所得税影响数 91,377.27 136,660.77
非经常性损益净额 1,340,631.54 1,122,163.76
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 — —
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,340,631.54 1,122,163.76
2. 净资产收益率及每股收益
①2021 年度
加权平均净资 每股收益
报告期利润 产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 23.55 1.74 1.74
扣除非经常性损益后归属于公司普 22.47 1.66 1.66
通股股东的净利润
②2020 年度
报告期利润 加权平均净资 每股收益
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 24.94 1.44 1.44
扣除非经常性损益后归属于公司普 23.79 1.38 1.38
通股股东的净利润
公司名称：和田维吾尔药业股份有限公司
法定代表人：吴志豪 主管会计工作负责人：李海燕 会计机构负责人：
李海燕
日期：2022 年 4 月 25 日
文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
新疆和田地区洛浦县杭桂路 142 号
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