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其
A 000.00 61.40 3.91 65.3 % % 他
C 1
万
豪
酒
店
清
水
塘 11,8
钛 11,003,2 894,428. 97,7 其
资 75.47 62 04.0 他
源 9
项
目
铭
泰
矿 19,2
山 229,298, 12,950,3 6,289,87 40,1 0.00 其
新 400.00 09.07 3.26 82.3 他
建 3
项
目
弥
勒
中
泰 30,2
矿 30,104,4 99,008.8 03,4 其
山 49.07 5 57.9 他
建 2
设
项
目
寻
甸
金 20,9
林 42,000,0 2,085,28 18,898,8 84,1 49.96 49. 其
生 00.00 4.95 36.67 21.6 % 96 他
产 2 %
线
项
目
电 4,55
力 4,555,60 5,60 0.00 其
专 6.50 6.50 他
线
23,7 161,
合 446,298, 148,655, 36,386,9 95,7 246,
计 400.00 679.96 57.81 88.8 848.
3 94
3 本期计提在建工程减值准备情况
无
4 在建工程的减值测试情况
无
5 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 145,517.42 145,517.42 3,324,476.75 3,324,476.75
合计 145,517.42 145,517.42 3,324,476.75 3,324,476.75
（16）使用权资产
① 使用权资产情况
单位：元
项目 租赁物业 合计
一、账面原值
1.期初余额 18,621,213.73 18,621,213.73
2.本期增加金额 1,678,469.77 1,678,469.77
3.本期减少金额 5,794,466.21 5,794,466.21
4.期末余额 14,505,217.29 14,505,217.29
二、累计折旧
1.期初余额 8,849,154.88 8,849,154.88
2.本期增加金额 4,583,711.49 4,583,711.49
（1）计提 4,583,711.49 4,583,711.49
3.本期减少金额 5,130,337.98 5,130,337.98
（1）处置 5,130,337.98 5,130,337.98
4.期末余额 8,302,528.39 8,302,528.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,202,688.90 6,202,688.90
2.期初账面价值 9,772,058.85 9,772,058.85
（17）无形资产
①无形资产情况
单位：元
非
专
项目 土地使用权 专利权 利 著作权 采矿权 合计
技
术
一、账
面原
值
1.期
初余 6,072,140.11 19,045,300.00 22,359.22 250,905,331.69 276,045,131.02
额
2.本
期增 4,648,300.00 4,648,300.00
加金
额
（1） 4,648,300.00 4,648,300.00
购置
（2）
内部
研发
（3）
企业
合并
增加
3.本
期减
少金
额
（1）
处置
4.期
末余 6,072,140.11 19,045,300.00 22,359.22 255,553,631.69 280,693,431.02
额
二、累
计摊
销
1.期
初余 543,962.47 19,045,300.00 14,161.08 15,422,018.99 35,025,442.54
额
2.本
期增 151,803.48 2,235.96 4,758,033.36 4,912,072.80
加金
额
（1） 151,803.48 2,235.96 4,758,033.36 4,912,072.80
计提
3.本
期减
少金
额
（1）
处置
4.期
末余 695,765.95 19,045,300.00 16,397.04 20,180,052.35 39,937,515.34
额
三、减
值准
备
1.期
初余
额
2.本
期增
加金
额
（1）
计提
3.本
期减
少金
额
（1）
处置
4.期
末余
额
四、账
面价
值
1.期
末账 5,376,374.16 5,962.18 235,373,579.34 240,755,915.68
面价
值
2.期
初账 5,528,177.64 8,198.14 235,483,312.70 241,019,688.48
面价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（18）商誉
① 商誉账面原值
单位：元
被投资 本期增加 本期减少
单位名
称或形 期初余额 企业合 期末余额
成商誉 并形成 处置
的事项 的
深圳市
第一波
网络科 764,
