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1－2 年 221,395.75 22,139.58 10.00
2－3 年 14,165.40 2,833.08 20.00
3－4 年 2,218,867.92 1,109,433.96 50.00
4－5 年 70.00
5 年以上 6,331,849.18 6,331,849.18 100.00
合计 12,205,725.06 7,637,228.14
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 43,406,239.77
款项性质组合 237,441.78
其中：押金
备用金
其他 237,441.78
合计 43,643,681.55
年初余额
项目
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 49,228,972.25
款项性质组合
其中：押金
备用金
其他
合计 49,228,972.25
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额-3,117,883.72 元。
（3）本年实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 4,781,040.00
其中：重要的应收账款核销情况
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销 是否因关联
程序 交易产生
乐视网信息技术（北京） 影视发行 1,854,650.00 法院判决 根据编制核销凭 否
股份有限公司 证等审批手续
北京凰图腾文化传媒有 影视发行 720,000.00 公司已注销 根据编制核销凭 否
限公司 证等审批手续
杭州愿景网络科技有限 影视发行 789,640.00 公司已注销 根据编制核销凭 否
公司 证等审批手续
香港新野影视传媒有限 影视发行 1,351,750.00 公司已注销 根据编制核销凭 否
公司 证等审批手续
北京华影未来影视传媒 版权保护 15,000.00 公司已注销 根据编制核销凭 否
有限公司 证等审批手续
北京万众灿烂影视文化 版权保护 50,000.00 公司已注销 根据编制核销凭 否
传播有限公司 证等审批手续
合计 —— 4,781,040.00 —— —— ——
（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 金额 账龄 占应收账款期末余额
合计数的比例（%）
香港世纪优优数字科技有限公司 32,564,291.39 4 年以内 58.31
世纪优优（北京）文化科技有限公司 10,841,948.38 3 年以内 19.41
山西省国际文化旅游产业投资有限公司 3,000,000.00 5 年以上 5.37
GoogleAsiaPacificPet.Ltd 2,922,321.45 1 年以内 5.23
阿里巴巴（北京）软件服务有限公司 2,218,867.92 3-4 年 3.98
合计 51,547,429.14 - 92.30
(5)应收关联方账款情况
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(6)终止确认的应收账款情况
报告期内无终止确认的应收账款。
2.其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 19,743,917.13 9,940,200.48
应收利息
应收股利
合计 19,743,917.13 9,940,200.48
(1)其他应收款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏 19,763,433.69 100.00 19,516.56 0.10 19,743,917.13
账准备的应收款项
组合 1：按预期信用损失模型
计提坏账的应收账款 371,331.19 1.88 19,516.56 5.26 351,814.63
组合 2：采用特定款项组合方
法计提坏账准备的应收账款 19,392,102.50 98.12 19,392,102.50
单项金额虽不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 19,763,433.69 100.00 19,516.56 0.10 19,743,917.13
续：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 11,940,200.48 100.00 2,000,000.00 16.75 9,940,200.48
准备的其他应收款
组合 1：按预期信用损失模型计
提坏账的应收账款 3,220,000.00 26.97 2,000,000.00 62.11 1,220,000.00
组合 2：采用特定款项组合方法
计提坏账准备的应收账款 8,720,200.48 73.03 - 8,720,200.48
单项金额虽不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 11,940,200.48 100.00
