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272,723.09
回转窑安装 7,254,848.25 7,059,353.40 195,494.85 5,419,985.87 1,834,862.38
配电设备安装 1,447,000.92 1,447,000.92 1,447,000.92 -
斗式提升机、 10,703,905.03 9,580,011.25 1,123,893.78 7,318,583.94 3,385,321.09
钢板仓等安装
球磨机安装 6,291,797.55 6,080,192.05 211,605.50 5,374,366.36 917,431.19
包装机安装 1,180,000.00 1,044,247.78 1,044,247.78 -
空压机安装 270,000.00 238,938.06 4,424.78 243,362.84 -
脱销设备安装 410,000.00 405,309.72 405,309.72 -
自控、电气设 1,177,699.09 433,185.82 744,513.27 1,177,699.09 -
施安装
燃气工程安装 297,409.76 0.00 297,409.76 297,409.76 -
合计 56,155,779.8 49,439,038.1 4,323,303.63 38,442,816.67 - 15,319,525.15
9 9
（续）
工程累计投入 工程进度 利息资本化 其中：本期利息 本期利息 资金来源
占预算比例(%) 累计金额 资本化金额 资本化率(%)
91.68% 97.97% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
88.50% 88.50% 企业自筹
90.13% 90.13% 企业自筹
98.86% 98.86% 企业自筹
100.00% 100.00% 企业自筹
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
（十一）无形资产
1. 无形资产情况
项目 土地使用权 排污权 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,129,392.00 34,937.00 9,164,329.00
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 9,129,392.00 34,937.00 9,164,329.00
二、累计摊销
1.期初余额 842,358.18 8,734.21 851,092.39
2.本期增加金额 182,721.96 6,987.36 189,709.32
(1)计提 182,721.96 6,987.36 189,709.32
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额 1,025,080.14 15,721.57 1,040,801.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,104,311.86 19,215.43 8,123,527.29
2.期初账面价值 8,287,033.82 26,202.79 8,313,236.61
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（十二）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
厂房维修 201,500.04 200,000.00 120,388.92 281,111.12
窑炉车辅料 -
窑砖 387,429.71 228,125.66 247,672.66 367,882.71
展厅装修费 67,354.41 32,330.04 35,024.37
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
屋顶维修费 83,333.35 83,333.35 -
合计 739,617.51 428,125.66 483,724.97 684,018.20
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣 递延所得税 可抵扣 递延所得税
暂时性差异 资产 暂时性差异 资产
信用减值损失 581,042.17 87,156.33 873,919.96 132,375.17
收到与资产相关的政府补助确认为 433,970.03 65,095.50 1,456,138.40 277,153.75
递延收益账面价值大于计税基础
亏损额确认为递延所得税 765,090.48 114,763.57 1,503,328.19 375,832.05
合计 1,780,102.68 267,015.40 3,833,386.55 785,360.98
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税 递延所得税 应纳税 递延所得税
暂时性差异 负债 暂时性差异 负债
固定资产账面价值大于计税基础 5,843,422.23 876,513.33 7,060,126.79 1,133,360.89
合计 5,843,422.23 876,513.33 7,060,126.79 1,133,360.89
注：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（以下简称企业所得税法及其实施条例）、《财
政部税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）、《财政部 税务总局
关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）、《关于设备、器具扣
除有关企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 37 号）规定，企业在 2018 年 
