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834,578.74 2,090,000.00 4,924,578.74
（4） 本年度实际核销的其他应收款
无。
（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 年末余额合计 坏账准备
数的比例 年末余额
（%）
成元民爆 子公司往来款 5,257,241.24 1-3 年 27.89
滕州市鑫岩石料有限责 保证金 4,000,000.00 3-4 年 21.22 1,200,000.00
任公司
薛世忠 往来款 2,090,000.00 5 年以上 11.09 2,090,000.00
西藏翔龙矿业有限公司 保证金 2,000,000.00 1-2 年 10.61 200,000.00
宁夏城发矿业有限责任 保证金 1,000,000.00 4-5 年 5.30 500,000.00
公司
合计 14,347,241.24 76.11 3,990,000.00
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 15,731,573.60 15,731,573.60 16,568,444.62 16,568,444.62
合计 15,731,573.60 15,731,573.60 16,568,444.62 16,568,444.62
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提 减值准备
减值准备 年末余额
成元民爆 5,692,273.60 5,692,273.60
路成运输 836,871.02 836,871.02
成远建设 10,004,000.00 10,004,000.00
紫桐学校 35,300.00 35,300.00
合计 16,568,444.62 836,871.02 15,731,573.60
（3）对联营、合营企业投资
无
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
4. 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 510,877,304.45 428,938,093.74 536,091,446.68 426,637,822.74
其他业务 456,628.18 95,445.70 145,849.05 17,910.36
合计 511,333,932.63 429,033,539.44 536,237,295.73 426,655,733.10
（2）合同产生的收入情况
合同分类 合计
商品类型
其中：爆破服务 509,315,911.45
其他 2,018,021.18
合计 511,333,932.63
按商品转让的时间分类
其中：在某一时点确认 2,018,021.18
在某一时段内确认 509,315,911.45
合计 511,333,932.63
5. 投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -336,871.02 -680,819.50
票据贴现利息 -81,248.20 -193,713.73
合计 -418,119.22 -874,533.23
仅限于出具报告使用
仅限于出具报告使用
