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2022.12.31
项 目 存货跌价准备或合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
低值易耗品 224,978.11 - 224,978.11
合 计 160,798,310.10 - 160,798,310.10
续上表：
2021.12.31
项 目 存货跌价准备或合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
在途物资 - - -
原材料 32,288,321.67 - 32,288,321.67
在产品 35,580,768.97 - 35,580,768.97
库存商品 49,423,797.50 - 49,423,797.50
发出商品 40,839,174.24 - 40,839,174.24
低值易耗品 346,323.24 - 346,323.24
合 计 158,478,385.62 - 158,478,385.62
2．存货跌价准备和合同履约成本减值准备
报告期各期末公司存货未发生跌价情况。
(九) 其他流动资产
1．明细情况
2022.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
增值税留抵税额 2,310,785.04 - 2,310,785.04
预缴企业所得税 727,912.69 - 727,912.69
待摊费用 1,214,666.67 1,214,666.67
合 计 4,253,364.40 - 4,253,364.40
续上表：
2021.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
增值税留抵税额 662,418.66 - 662,418.66
预缴企业所得税 128,445.81 - 128,445.81
2021.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
待摊费用 1,953,333.33 - 1,953,333.33
合 计 2,744,197.80 - 2,744,197.80
(十) 固定资产
1．明细情况
项 目 2022.12.31 2021.12.31
固定资产 83,686,032.90 85,619,414.63
固定资产清理 - -
合 计 83,686,032.90 85,619,414.63
2．固定资产
(1)明细情况
本期增加 本期减少
项 目 2022.1.1 2022.12.31
购置 在建工程转入 企业合并增加 其他 处置或报废 其他
1)账面原值
房屋及建筑物 113,744,500.17 - 34,047.38 - - - - 113,778,547.55
机器设备 72,121,620.83 159,734.51 5,306,115.56 - - 3,520,517.02 - 74,066,953.88
运输工具 10,343,141.26 351,500.00 - - - 8,547.01 - 10,686,094.25
办公设备 12,514,634.89 13,560.00 576,637.17 - - - - 13,104,832.06
小 计 208,723,897.15 524,794.51 5,916,800.11 - - 3,529,064.03 - 211,636,427.74
4-1-1-87 2)累计折旧 计提
房屋及建筑物 46,859,471.43 4,783,473.06 - - - - - 51,642,944.49
机器设备 59,538,079.46 2,173,506.31 - - - 3,288,836.53 - 58,422,749.24
运输工具 9,476,284.29 175,151.82 - - - 8,119.66 - 9,643,316.45
办公设备 7,011,671.96 1,071,354.53 - - - - - 8,083,026.49
小 计 122,885,507.14 8,203,485.72 - - - 3,296,956.19 -- 127,792,036.67
3)减值准备 计提
房屋及建筑物 - 
