查看PDF原文
本期转入 本期其 期末余额 工程投入占 工程进度(%) 资金来源
固定资产 他减少 预算比例(%)
2022.12.31
软件工程 3,500,000.00 1,121,386.14 1,613,105.71 - 990,000.00 1,744,491.85 78.13 70.00 自筹
漆 包 车 间 改 15,000,000.00 3,155,963.33 9,929,866.55 - - 13,085,829.88 87.24 80.00 自筹
扩建工程
试 验 检 验 设 620,000.00 167,610.62 409,026.55 576,637.17 - - 100.00 100.00 自筹
备
设 备 安 装 工 16,385,000.00 27,699.11 13,613,953.52 5,306,115.56 - 8,335,537.07 83.26 80 自筹
程
新 能 源 自 动 2,500,000.00 - 2,074,336.29 - - 2,074,336.29 82.97 80 自筹
化车间工程
其 他 零 星 项 - 332,542.19 430,937.22 34,047.38 - 729,432.03 - - 自筹
4-1-1-93 目
小 计 - 4,805,201.39 28,071,225.84 5,916,800.11 990,000.00 25,969,627.12 - - -
2021.12.31
设 备 改 良 工 3,800,000.00 3,242,209.23 473,384.20 3,715,593.43 - - - - -
程
软件工程 1,952,000.00 - 1,121,386.14 - - 1,121,386.14 57.45 55.00 自筹
漆 包 车 间 改 4,130,000.00 - 3,155,963.33 - - 3,155,963.33 76.42 75.00 自筹
扩建工程
其 他 零 星 项 942,000.00 - 775,728.02 247,876.10 - 527,851.92 - - -
目
小 计 - 3,242,209.23 5,526,461.69 3,963,469.53 - 4,805,201.39 - - -
(3)报告期各期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(4)截至 2022 年 12 月 31 日用于借款抵押的在建工程，详见本财务报表附注五（四十七）之说明。
第92页 共 149 页
(十二) 无形资产
1．明细情况
本期增加 本期减少
项 目 2022.1.1 在建工程转 企业合 其 其他 2022.12.31
购置 入 并增加 他 处置 转出
(1)账面原值
土地使用权 43,476,126.46 - - - - - - 43,476,126.46
软件使用权 553,330.27 - 990,000.00 - - - - 1,543,330.27
合 计 44,029,456.73 - 990,000.00 - - - - 45,019,456.73
(2)累计摊销 计提 其他 处置 其他
土地使用权 11,034,320.23 872,577.96 - - - - - 11,906,898.19
软件使用权 553,330.27 181,500.00 - - - - - 734,830.27
合 计 11,587,650.50 1,054,077.96 - - - - - 12,641,728.46
(3)减值准备 计提 其他 处置 其他
土地使用权 - - - - - - - -
软件使用权 - - - - - - - -
合 计 - - - - - - - -
(4)账面价值
土地使用权 32,441,806.23 - - - - - - 31,569,228.27
软件使用权 - - - - - - - 808,500.00
合 计 32,441,806.23 - - - - - - 32,377,728.27
续上表：
本期增加 本期减少
项 目 2021.1.1 其 2021.12.31
购置 内部研发 企业合 其 处置 他
并增加 他 转
出
(1)账面原值
土地使用权 43,476,126.46 - - - - - - 43,476,126.46
软件使用权 553,330.27 - - - - - - 553,330.27
合 计 44,029,456.73 - - - - - - 44,029,456.73
(2)累计摊销 计提 其他 处置 其
本期增加 本期减少
项 目 2021.1.1 其 2021.12.31
购置 内部研发 企业合 其 处置 他
并增加 他 转
出
