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、本期减少金额
房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及
项目 其他 合计
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 17,243,962.37 277,211.63 724,823.61 20,138.54 18,266,136.15
2、年初账面价值 18,245,404.37 328,141.73 919,304.73 21,088.32 19,513,939.15
8、 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 285,222.66 285,222.66
2、本年增加金额
（1）租赁取得
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 285,222.66 285,222.66
二、累计折旧
1、上年年末余额 166,959.60 166,959.60
2、本年增加金额 83,479.81 83,479.81
（1）计提 83,479.81 83,479.81
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 250,439.41 250,439.41
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
项目 房屋及建筑物 合计
四、账面价值
1、年末账面价值 34,783.25 34,783.25
2、上年年末账面价值 118,263.06 118,263.06
9、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、年初余额 8,530,000.00 8,530,000.00
2、本期增加金额
3、本期减少金额
（1）其他减少
4、期末余额 8,530,000.00 8,530,000.00
二、累计摊销
1、年初余额 796,133.13 796,133.13
2、本期增加金额 170,600.04 170,600.04
（1）计提 170,600.04 170,600.04
3、本期减少金额
（1）其他减少
4、期末余额 966,733.17 966,733.17
三、减值准备
四、账面价值
1、期末账面价值 7,563,266.83 7,563,266.83
2、年初账面价值 7,733,866.87 7,733,866.87
10、 长期待摊费用
上年年末余
项目 额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
临建费用 262,115.06 74,889.96 187,225.10
合计 262,115.06 74,889.96 187,225.10
11、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 153,900.00
项目 期末余额 上年年末余额
1-2 年
2-3 年
3 年以上 900.00 900.00
合计 900.00 154,800.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
宜兴仁顺薪劳务有限公司 900.00 未结算
合计 900.00 ——
12、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,012,686.90 1,012,686.90
二、离职后福利-设定提存计划 106,067.01 106,067.01
合计 1,118,753.91 1,118,753.91
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 896,808.92 896,808.92
2、职工福利费 11,990.04 11,990.04
3、社会保险费 64,788.94 64,788.94
其中：医疗保险费 61,475.13 61,475.13
工伤保险费 2,845.45 2,845.45
生育保险费 468.36 468.36
4、住房公积金 39,099.00 39,099.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期利润分享计划
合计 1,012,686.90 1,012,686.90
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 102,852.80 102,852.80
2、失业保险费 3,214.21 3,214.21
合计 106,067.01 106,067.01
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本
公司按员工基本工资的 16%（江苏及北京）缴存养老保险，按员工基本工资的 0.5%（江苏）、
0.8%（北京）缴存失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相
应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
13、 应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 26,698.35 10,558.90
个人所得税 174.27 35.91
城镇土地使用税 15,000.00 15,000.00
房产税 16,513.76 16,513.76
印花税 194.46
合计 58,580.84 42,108.57
14、 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 18,865.51 19,604.54
应付利息 186,935.45 18
